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변경 제어
그 문제, 그 결정, 그 결정이 영향을 미치는 모든 것, 그리고 누가 그 결정에 서명했는지.
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| 화면 | 친절한 | 그것은 무엇인가 | 컬럼 | 전지 | 행위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 변경 요청 | 목록 | 문제는 해결책이 아니라 질문입니다. 대부분의 신청은 거부되며, 거부율이야말로 심사위원회가 제대로 작동하는지를 보여주는 지표입니다. | 10 | 16 | 3 |
| 주문 변경 | 목록 | 해당 결정은 발효일, 영향을 받는 대상 목록 및 재고 처리 방안을 포함하여 이미 확정되었습니다. 모든 관련 부서의 답변이 제출된 후에만 공개됩니다. | 11 | 0 | 6 |
| 영향을 받는 객체 | 목록 | 변경 사항이 어떤 영향을 미치는지, 각 항목별로 한 줄씩 기록해야 합니다. 이것이 바로 ECO 감사를 가능하게 하는 요소입니다. 단순히 "괄호를 바꿨습니다"라고 하는 것이 아니라, 누군가가 각각 변경한 아홉 가지 항목을 모두 기록해야 합니다. | 11 | 11 | 1 |
| 변경 승인 | 읽기 전용 목록 | 누가 어떤 순서로 동의해야 하는지 명시해야 합니다. 단계를 건너뛴 경우 삭제되는 것이 아니라 건너뛴 것으로 기록됩니다. 따라서 리콜 후에는 "누가 이 부분을 검토하지 않았는지"를 묻게 됩니다. | 8 | 0 | 0 |