포털용 GSTR-1 및 GSTR-2B 대조

GSTR-1에는 이제 HSN 요약 정보와 시리즈별 발행 서류가 포함되며, GST 포털의 오프라인 도구에서 사용하는 JSON 형식으로 다운로드됩니다. GSTR-2B 대조 기능은 포털의 GSTR-2B를 가져와 구매 송장과 대조합니다.

GSTR-1

• 회계 → 마감 및 규정 준수 → GST 신고 → GST 신고 → GSTIN 및 월에 대한 GSTR-1 계산.
• HSN 요약은 각 품목 라인의 HSN 또는 해당 품목의 HSN과 설명 및 UQC를 B2B와 B2C 부분으로 나누어 작성합니다. GSTR-1 상세 정보에는 모든 품목 라인의 HSN, HSN 설명 및 UQC가 표시됩니다.
• 발급된 문서는 시리즈별로 보고됩니다. 즉, 각 GSTIN의 GST 문서 시리즈별로 보고됩니다.
• GSTR-1 JSON은 오프라인 도구 형식(b2b, b2cl, b2cs, cdnr, cdnur, exp, hsn, doc_issue)으로 세금 보고서를 다운로드하여 포털에 업로드할 수 있도록 준비합니다.

GSTR-2B

1. GST 포털에서: 신고 → GSTR-2B → 해당 월의 JSON 다운로드.
2. 회계 → 마감 및 규정 준수 → GST 신고 → GSTR-2B 조정 → GSTR-2B 가져오기: GSTIN, JSON 파일, 그리고 루피 단위의 허용 오차(비워두면 1루피, 최대 1루피까지 차액이 발생해도 일치하는 것으로 간주됨)를 선택합니다.
3. 각 공급업체 문서는 공급업체의 GSTIN, 송장 번호 및 금액을 기준으로 AP 송장과 대조됩니다. 가져오기 과정에서는 IGST, CGST 및 SGST를 기준으로 일치, 차이, 제출되었으나 회계 처리되지 않은 항목, 회계 처리되었지만 회계 처리되지 않은 항목의 수를 집계합니다.
4. GSTR-2B 항목(또는 거래 내역)에는 해당 월의 모든 문서와 구매 송장, 일치하는 항목, 차액, 매입세액 공제액 및 일치하지 않은 이유가 표시됩니다.