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공급업체 · 재무

결제 방식, 일치 허용 오차, 원천징수 및 보류 플래그는 공급업체 수준에서 설정하거나 사이트별로 재정의할 수 있습니다.

어디에서 찾을 수 있나요?

콘솔에 표시된 주소: /scm/supplier-financials

목록 · 8 컬럼 · 16 그 양식의 필드 · 1 그중 필요한 것들

이 화면은 모듈 페이지에 타일이 없습니다. 해당 화면은 속한 레코드, 저장된 보기 또는 주소를 통해 접근할 수 있습니다.

다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.

레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.

필드	유형	선택	메모
공급업체 필수의	선택	기존 기록에서 조회함
사이트 (빈칸 = 전체 공급업체)	선택	기존 기록에서 조회함
결제 방법	선택	확인하다, 각, 철사, 카드, 자동이체, 현금, 어음
결제 우선순위	숫자
급여 그룹	텍스트
결제 보류 중	예 또는 아니오
보류 사유	텍스트
송장 대조	선택	양방향, 쓰리웨이, 4방향, 없음
가격 허용 오차 %	숫자
수량 허용 오차 %	숫자
저희가 직접 청구서를 발행합니다.	예 또는 아니오
위탁	예 또는 아니오
원천징수세율	숫자
세금 등록	텍스트
~부터 효력 발생	날짜		이 행 버전이 적용되는 날짜입니다. 향후 변경 사항의 날짜를 지정하는 경우가 아니라면 오늘 날짜로 그대로 두십시오.
까지	날짜		기한을 정하지 않고 비워 두세요. 설정하면 이 버전이 삭제되는 것이 아니라 종료됩니다.

이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.