زاتكا: الأرقام، النماذج، إشعارات الدائن والفاتورة الإلكترونية

بموجب نظام ZATCA، لا يحتوي المسودة أبدًا على رقم من السلسلة الصادرة، ولا تتم طباعة مستند ضريبي سعودي إلا على نموذج ZATCA، ويتم التشكيك في إشعار دائن يبدو كآخر، ويكتب إجراء الفاتورة الإلكترونية ملف XML الخاص بنظام ZATCA UBL 2.1 (غير مختوم، غير مصدق).

عند تفعيل نظام ZATCA لشركتك، تحمل كل مسودة فاتورة حسابات القبض، وإشعار دائن، وإشعار مدين رقمًا مؤقتًا (مسودة). ويتم الحصول على رقمها الفعلي من السلسلة المحددة فقط عند إصدارها، بحيث تُصدر الفواتير بالتسلسل دون أي انقطاع.

• تُمنح المسودات التي أُعدّت قبل تشغيل نظام ZATCA رقمًا خاصًا بها عند تشغيله. ويُسجّل الرقم الذي تم التخلي عنه لكل مسودة على أنه مسحوب دون إصدار (مع ذكر السبب) ويُعرض في سجل المسودة، ليتمكن المدقق من معرفة سبب عدم إصدار ذلك الرقم. ولا يعود العداد إلى ما كان عليه.
• يحصل المسودة المكتوبة بأي مسار آخر (استيراد، نص برمجي، تكامل) برقم تسلسلي على رقم مسودة أيضًا.
• تُطبع فواتير وملاحظات حسابات القبض فقط على نماذج ZATCA (فاتورة ضريبية (ZATCA، ثنائية اللغة) وإشعار دائن/مدين (ZATCA، ثنائية اللغة)). لا تتوفر نماذج الفواتير الضريبية العادية، ويُرفض طلبها بالاسم.
• عناوين أعمدة نموذج ZATCA ثنائية اللغة وتلتف أو تتقلص لتناسب عمودها، لذلك فهي لا تتداخل أبدًا.

1. قم بإصدار إشعار دائن مقابل الفاتورة التي تم تصحيحها.
2. إذا تم إصدار إشعار دائن آخر ساري المفعول لنفس العميل، ونفس الفاتورة (أو لا شيء) ونفس المبلغ في الأيام السبعة الماضية، فسيتم الاحتفاظ بالإشعار الآخر وتسميته.
3. افتح الملاحظة الأخرى إذا كانت لنفس الرصيد. أما إذا كانت رصيدًا منفصلاً، فاختر "إنشاء على أي حال" واذكر السبب. سيُحفظ السبب في الملاحظة وفي سجلها.
4. عند تسجيل الإشعار، لا يجوز أن تتجاوز جميع الإشعارات الدائنة المقابلة للفاتورة، بما في ذلك المسودات، قيمة الفاتورة بالإضافة إلى الإشعارات المدينة المسجلة عليها.