회계 › 재무 통제

결함

세 가지 단계는 동의어가 아닙니다. 중대한 결함은 반드시 공개되어야 합니다. 담당자와 날짜가 명시되지 않은 결함은 다음 해에 다시 나타나는 결함입니다.

어디에서 찾을 수 있나요?

콘솔에 표시된 주소: /accounting/control-deficiencies

목록 · 13 컬럼 · 15 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들

다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.

레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.

필드	유형	선택	메모
제어	선택	기존 기록에서 조회함
제목 필수의	텍스트
심각성 필수의	선택	구성 목록
원천	선택	내부 테스트, 내부 감사, 외부 감사, 자가 보고, 사건, 조절기, 지속적 모니터링
확인됨	날짜
설명	긴 글
근본 원인	긴 글
잠재적 영향	긴 글
영향량	숫자
복구 계획	긴 글
소유자	선택	기존 기록에서 조회함
목표 날짜	날짜
보상 제어	선택	기존 기록에서 조회함	결함이 해결될 때까지 그 결함을 감수할 수 있게 해주는 요소는 무엇이며, 그 결함을 명확히 규정하는 것 또한 평가의 일부입니다.
수정됨	날짜
메모	긴 글

이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.