회계 › 재무 통제
재무 통제
우리가 운영하는 통제 시스템은 무엇이며, 각 시스템의 소유자는 누구이고, 마지막으로 테스트한 시점은 언제이며, 테스트에 실패한 시스템에 대해서는 어떤 조치를 취하고 있는지를 기록합니다. 감사 로그와는 다른 형태로, 감사 로그는 보증 내용이 아닌 변경 사항만을 기록합니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /accounting/financial-controls
목록 · 15 컬럼 · 22 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 1 행동
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 제어 | 암호 | control_no |
| 이름 | 텍스트 | name |
| 프로세스 | 상태 | process |
| 유형 | 상태 | control_type |
| 자연 | 상태 | nature |
| 열쇠 | 예 또는 아니오 | is_key |
| 소유자 | 텍스트 | owner_name |
| 공연자: | 텍스트 | performer_name |
| 검토자: | 텍스트 | reviewer_name |
| 자체 평가 | 예 또는 아니오 | performer_reviews_own_work |
| 유효성 | 상태 | effectiveness |
| 최근 테스트 완료 | 날짜 | last_test_date |
| 날 | 숫자 | days_to_test |
| 기한 초과 | 예 또는 아니오 | test_overdue |
| 결함 | 숫자 | open_deficiencies |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 이름 필수의 | 텍스트 | ||
| 뼈대 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 프레임워크 참조 | 텍스트 | ||
| 프로세스 필수의 | 선택 | 구성 목록 | |
| 유형 | 선택 | 구성 목록 | 탐지 기능으로만 구성된 프레임워크는 모든 것을 찾아내지만 아무것도 막지 못합니다. |
| 자연 | 선택 | 수동, 자동화됨, it_종속적, 잡종 | 자동화된 제어는 한 번만 테스트하고 변경 관리에 의존하는 반면, 수동 제어는 매 주기마다 샘플을 사용하여 테스트합니다. |
| 빈도 | 선택 | 마디 없는, 일일, 주간, 월간 간행물, 계간지, 연간, 이벤트 기반, 임시 | |
| 키 컨트롤 | 예 또는 아니오 | 이러한 기준이 실패하면 중대한 오류가 발생할 수 있습니다. 모든 것을 핵심 요소로 표시하는 것은 프레임워크를 검증 불가능하게 만드는 방법입니다. | |
| 위험 요소 해결 | 긴 글 | ||
| 역설 | 텍스트 | 존재, 완전성, 가치 평가, 권리, 표현. | |
| 소유자 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 공연자: | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 검토자: | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 소유자 역할 | 텍스트 | ||
| 기준 치수 | 텍스트 | ||
| 화면 | 텍스트 | ||
| 코드에 의해 강제됨 | 텍스트 | 제품 자체가 해당 작업을 거부하는 경우, 테스트는 40개의 샘플을 사용하는 것이 아니라 "해당 검사가 여전히 존재하는가"를 확인하는 것으로 바뀝니다. | |
| 설계 | 긴 글 | ||
| 작동 방식 | 긴 글 | ||
| 증거 필요 | 긴 글 | ||
| 다음 시험 예정일 | 날짜 | ||
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
테스트를 기록하세요 주요한
해당 장치를 조작하는 사람이 직접 테스트한 제어 장치는 테스트되지 않습니다. 즉, 의도적으로 자체 평가로 기록하지 않는 한 테스트를 거부합니다.
요청 사항: 테스트 유형 기간 인구 표본 크기 샘플 방법 예외가 발견되었습니다 결론 증거 저는 이 제어 장치를 작동시키고, 이를 자체 평가로 기록합니다.
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.