ZATCA: номера, формы, кредитные ноты и электронный счет-фактура

В соответствии с ZATCA, в черновике никогда не указывается номер из выпущенной серии, саудовский налоговый документ печатается только на бланке ZATCA, кредитное извещение, внешне похожее на другое, вызывает сомнения, а при создании электронного счета-фактуры записывается XML-файл UBL 2.1 ZATCA (без штампа и без подтверждения платежа).

Пока в вашей компании включена система ZATCA, каждый черновик дебиторской задолженности, кредитное и дебетовое уведомление имеет предварительный номер DRAFT. Фактический номер присваивается только в момент проводки (выдачи), поэтому выданные счета идут в порядке очереди без пробелов.

• Черновики, составленные до включения системы ZATCA, получают номер DRAFT- после ее включения. Номер, который был присвоен каждому из них, регистрируется как отозванный, но не выданный (с указанием причины) и отображается в истории черновика, чтобы аудитор мог увидеть, почему этот номер так и не был присвоен. Счетчик никогда не возвращается к исходному значению.
• Черновик, созданный любым другим способом (импорт, скрипт, интеграция) и имеющий номер серии, также получает номер DRAFT-.
• Счета-фактуры и уведомления дебиторской задолженности печатаются только на бланках ZATCA (налоговая накладная (ZATCA, двуязычная) и кредитно-дебетовое уведомление (ZATCA, двуязычное)). Простые шаблоны налоговых накладных не предлагаются, и запрос на получение именной накладной не принимается.
• Заголовки столбцов формы ZATCA являются двуязычными и переносятся или сжимаются в соответствии с размером столбца, поэтому они никогда не перекрываются.

1. Выставьте кредитное извещение по исправленному счету-фактуре.
2. Если за последние семь дней на того же клиента, по тому же счету (или без него) и на ту же сумму была выставлена другая действующая кредитная нота, то эта нота приостанавливается, а в качестве получателя указывается другая нота.
3. Если это тот же самый кредит, откройте другую заметку. Если это действительно отдельный кредит, выберите «Создать в любом случае» и укажите причину. Причина сохраняется в заметке и в ее истории.
4. После проведения операции по выставлению счета, сумма всех кредитных нот по счету-фактуре, включая векселя, не может превышать сумму счета-фактуры плюс сумму проведенных по нему дебетовых нот.