Enviar extratos de pacientes

Um sistema automatizado cobra de todos os pacientes que têm saldo a pagar após o seguro, classifica a cobrança como antiga, adiciona a mensagem de cobrança e retém ou suprime as cobranças indevidas.

1. Abra o módulo Ciclo de Receita > Faturamento do Paciente > Execuções de Extrato e crie uma execução: ciclo, dias para pagamento, limite de saldo baixo e, se houver, o endereço da página de pagamento.
2. Pressione Gerar. Cada paciente receberá um extrato com o saldo anterior, novas cobranças, pagamentos, ajustes, valor devido e vencimento.
3. Analise os extratos retidos (endereço incorreto, conta bloqueada) e os suprimidos (em cobrança, saldo baixo).
4. Clique em Enviar. Os extratos serão enviados e aparecerão no portal do paciente para aqueles que possuem uma conta ativa no portal.

• Registre os copagamentos e pagamentos em Pagamentos do Paciente; reembolsos são devidos novamente, ajustes reduzem o valor devido.
• A Release enviou, afinal, uma declaração retida.
• Somente o último extrato do paciente pode ser anulado.