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Controle de Aquisições
Quem assina uma requisição e em que ordem, quem está substituindo essa pessoa nesta quinzena, como os fornecedores são comparados, o que um subcontratado está retendo e tudo o que existe entre um pedido do cliente e o material correspondente que não está sendo movimentado.
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RegistrosRegras de aprovação de requisiçõesQuais requisições de compra precisam de assinatura e de quem? O formato é o mesmo de uma regra de ordem de compra, pois uma empresa deve expressar sua delegação de autoridade apenas uma vez.AbrirRegistrosNíveis de aprovaçãoAs pessoas que uma regra exige que assinem, um nível de cada vez, em ordem. Um nível cujo aprovador saiu ou está de licença é pulado e o próximo o preenche; um nível que deve ser preenchido por alguém fica com o documento. Funciona da mesma forma para uma ordem de compra e para uma requisição, porque é uma única política.AbrirRegistrosDelegações de AprovaçãoQuem está assinando em nome de quem enquanto estiverem ausentes. Trata-se de um registro, e não de uma alteração, da regra: a regra continua a definir a política da empresa, este documento indica quem está cobrindo o período, e a própria aprovação especifica qual dos dois foi consultada e o motivo.AbrirVisualizarAprovações de RequisiçãoCada assinatura que uma requisição aguarda é dada, da mais antiga para a mais recente. Uma requisição só se torna uma ordem de compra quando todas as assinaturas são recebidas — e é o banco de dados, não uma tela, que garante isso.AbrirRegistrosCritérios de avaliação de fornecedoresOs critérios de comparação das respostas e o peso de cada uma serão definidos antes da abertura de qualquer resposta. Os critérios escolhidos posteriormente serão aqueles que melhor se adequarem à resposta preferida.AbrirVisualizarPontuações de avaliação do fornecedorA pontuação de cada fornecedor em cada critério e seu valor ponderado. Preço, prazo de entrega e condições de pagamento são avaliados em relação à melhor resposta: a oferta mais baixa, o menor prazo de entrega, o maior prazo de crédito. A menos que o evento especifique o contrário, cada critério tem um peso de 60%, 20% e 20%, respectivamente.AbrirRegistrosMaterial em subcontratadosO que a empresa possui e não detém: material entregue a um subcontratado, o que foi consumido, devolvido ou estragado, e o que ainda está disponível.AbrirVisualizarExceções de AquisiçãoTudo o que está parado entre um pedido do cliente e o material necessário — requisições não aprovadas, licitações não adjudicadas, entregas atrasadas, material rejeitado, subcontratados inadimplentes e faturas que não batem.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Regras de aprovação de requisições | Lista | Quais requisições de compra precisam de assinatura e de quem? O formato é o mesmo de uma regra de ordem de compra, pois uma empresa deve expressar sua delegação de autoridade apenas uma vez. | 16 | 21 | 2 |
| Níveis de aprovação | Lista | As pessoas que uma regra exige que assinem, um nível de cada vez, em ordem. Um nível cujo aprovador saiu ou está de licença é pulado e o próximo o preenche; um nível que deve ser preenchido por alguém fica com o documento. Funciona da mesma forma para uma ordem de compra e para uma requisição, porque é uma única política. | 27 | 14 | 0 |
| Delegações de Aprovação | Lista | Quem está assinando em nome de quem enquanto estiverem ausentes. Trata-se de um registro, e não de uma alteração, da regra: a regra continua a definir a política da empresa, este documento indica quem está cobrindo o período, e a própria aprovação especifica qual dos dois foi consultada e o motivo. | 9 | 8 | 0 |
| Aprovações de Requisição | Lista somente leitura | Cada assinatura que uma requisição aguarda é dada, da mais antiga para a mais recente. Uma requisição só se torna uma ordem de compra quando todas as assinaturas são recebidas — e é o banco de dados, não uma tela, que garante isso. | 18 | 0 | 0 |
| Critérios de avaliação de fornecedores | Lista | Os critérios de comparação das respostas e o peso de cada uma serão definidos antes da abertura de qualquer resposta. Os critérios escolhidos posteriormente serão aqueles que melhor se adequarem à resposta preferida. | 9 | 10 | 0 |
| Pontuações de avaliação do fornecedor | Lista somente leitura | A pontuação de cada fornecedor em cada critério e seu valor ponderado. Preço, prazo de entrega e condições de pagamento são avaliados em relação à melhor resposta: a oferta mais baixa, o menor prazo de entrega, o maior prazo de crédito. A menos que o evento especifique o contrário, cada critério tem um peso de 60%, 20% e 20%, respectivamente. | 12 | 0 | 0 |
| Material em subcontratados | Lista | O que a empresa possui e não detém: material entregue a um subcontratado, o que foi consumido, devolvido ou estragado, e o que ainda está disponível. | 17 | 10 | 2 |
| Exceções de Aquisição | Lista somente leitura | Tudo o que está parado entre um pedido do cliente e o material necessário — requisições não aprovadas, licitações não adjudicadas, entregas atrasadas, material rejeitado, subcontratados inadimplentes e faturas que não batem. | 11 | 0 | 0 |