Confirmações de envio direto
Sempre que um fornecedor informava que um pedido de entrega direta havia sido enviado — seja pelo console, pelo portal do fornecedor ou por um formulário 856 — era necessário registrar o comprovante de repasse, o diário de custos e a fatura do cliente.
Onde encontrar
- Módulo: Cadeia de mantimentos
- Grupo: Compras
- Seção: Envio direto
- Tela: Confirmações de envio direto
Endereço no console: /scm/drop-ship-confirmations
Lista somente leitura · 12 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Confirmação | Código | confirmation_no |
| Pedido do fornecedor | Código | po_no |
| Pedido de venda | Código | so_no |
| Fornecedor | Texto | supplier_name |
| Cliente | Texto | customer_name |
| De | Status | source |
| Enviado | Data | ship_date |
| Monitorando | Código | tracking_no |
| Custo | Quantia | cost_value |
| Recibo | Código | receipt_no |
| Fatura do cliente | Código | ar_invoice_no |
| Status | Status | status |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.