Solicitações de alteração de fornecedor
Os fornecedores são solicitados a alterar os dados de contato, endereço e bancários no portal. Nada muda até que a alteração seja aprovada aqui e uma nova conta bancária seja gerada sem verificação prévia.
Onde encontrar
- Módulo: Cadeia de mantimentos
- Grupo: Obtenção
- Seção: Portal do Fornecedor
- Tela: Solicitações de alteração de fornecedor
Endereço no console: /scm/supplier-change-requests
Lista somente leitura · 8 colunas · 2 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Solicitar | Código | request_no |
| Fornecedor | Texto | supplier_name |
| Mudar | Status | change_type |
| Banco | Texto | bank_name |
| A conta é encerrada. | Código | bank_account_last4 |
| Pergunta feita por | Texto | requested_by_email |
| Status | Status | status |
| Perguntado em | Data | created_at |
O que você pode fazer aqui
Aprovar primário
Para alteração de conta bancária: confirme com o banco usando um número que você já possui, e não um que conste na solicitação.
Solicita: Como foi verificado
Rejeitar
Solicita: Por que não*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.