Corregido el 13 de octubre de 2026.

Los informes de los módulos se trasladaron a Informes y análisis, la contabilidad se dividió en seis grupos, se verificó el cumplimiento normativo del país donde opera la empresa, se verificó el control de cambios para garantizar la honestidad de las firmas y las decisiones, se verificaron las facturas de los estudiantes para que coincidieran con sus recibos y se verificaron las acciones de personal cuyo tipo debía ajustarse.

La versión 20261013 corrige lo siguiente.

Todos los informes se encuentran en Informes y análisis.

Los mosaicos de informes independientes en la sección Informes de cada módulo ahora son informes en el catálogo Informes y análisis de ese módulo, en el mismo formato que cualquier otro informe del catálogo: se pueden reorganizar, filtrar, totalizar, exportar y guardar.
CRM: Informe de canalización. HRMS: Número de empleados. Talento y fuerza laboral contingente: Embudo de envío, Cuadro de mando del reclutador, Margen de colocación, Número de empleados contingentes, Gasto contra presupuesto, Vigilancia del cumplimiento. IA agente: ¿Valió la pena?, Gasto por agente, Escalera de autonomía, Latencia de aprobación, Fiabilidad de la conexión, Presión de la barrera de seguridad. Fabricación: Carga del centro de trabajo, Tiempo del ciclo de cambio, Rendimiento de Kanban, Rendimiento del turno. Ciclo de vida del estudiante: Informe de inscripción, Llenado de sección, Distribución de calificaciones, Análisis institucional.
Las direcciones y marcadores antiguos abren el nuevo informe.
Cada informe conserva su propio permiso en Plataforma › Acceso › Roles, por lo que un administrador aún puede otorgarlo o denegarlo.
La sección Informes de cada módulo ahora muestra únicamente Informes y análisis, y Análisis predictivo y prescriptivo. Consulte Informes y el Estudio de informes.

Contabilidad en seis grupos

El menú de Contabilidad pasó de once grupos a seis: Libro Mayor, Capital de Trabajo, Ingresos y Proyectos, Cierre y Cumplimiento, Planificación y Control e Informes.
El departamento de Cumplimiento Normativo de la India ya no es un grupo independiente: sus secciones se encuentran dentro de Cierre y Cumplimiento Normativo, y la sección de Registro de la India ahora se llama Registro de la India. La facturación electrónica, con las pantallas de ZATCA, también se encuentra en Cierre y Cumplimiento Normativo.
Los antiguos vínculos con los grupos anteriores recaen en el grupo que los absorbió.
La pantalla de Roles denomina a la subvención de India Contabilidad › Cierre y Cumplimiento (India). Consulte Dónde se movieron las cosas (septiembre y octubre de 2026).

Cumplimiento normativo del país en el que opera una empresa

Una empresa opera en India si su país de origen es India, o si tiene una sede o unidad organizativa activa en India, o si está registrada en el GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios). En ese caso, se le aplican las normativas de India (GST, factura electrónica, guía de transporte electrónica, retención de impuestos en la fuente, nómina obligatoria, UPI).
Una empresa opera en Arabia Saudita si su país de origen es Arabia Saudita, o si tiene una sede o unidad organizativa activa allí, o si ZATCA está activado. En ese caso, se le aplican las pantallas de Arabia Saudita (ZATCA Fase 2, GOSI, WPS, fin de servicio).
Las pantallas solo aparecen para las personas cuyos roles las autorizan; un administrador debe otorgar las pantallas de India a los roles de la empresa en Plataforma › Acceso › Roles. Los campos del documento, como el GSTIN, siguen reflejando el país de la empresa.
Los datos de referencia de la India (códigos fiscales, secciones de retención de impuestos, tipos impositivos, rangos numéricos) están configurados para este tipo de empresa.
Al eliminar la última ubicación, las pantallas se cierran en aproximadamente 30 segundos. Consulte la sección "Cumplimiento por país", que forma parte de "Contabilidad".

Fabricación: control de cambios

La opción "Editar aprobación de cambio" muestra la solicitud de cambio o la orden de cambio en modo de solo lectura, y se rechaza el paso a otra solicitud u orden.
Un paso de aprobación firmado (aprobado, rechazado o abstenido) u omitido queda bloqueado: no se puede editar ni eliminar, ni en la pestaña de Aprobaciones de cambios ni en la pestaña de Aprobaciones de una orden de cambio. Cada cambio realizado en un paso queda registrado en el historial de auditoría del paso y de su solicitud u orden, y dicho historial no se puede desactivar.
Cada disciplina debe ser firmada por una persona diferente. Se rechaza una segunda firma de la misma persona, a menos que la opción Permitir que una persona firme más de una disciplina de una solicitud de cambio, con un motivo, esté activada (Plataforma → Configuración → Configuración principal → Configuración de tiempo de ejecución, Fabricación; desactivada por defecto) y se escriba un motivo.
La decisión final debe incluir una justificación, necesaria para rechazar o aplazar la decisión y siempre que esta sea contraria a la del consejo. La solicitud indica quién decidió, cuándo, cuál fue la postura del consejo, si la decisión fue anulada y la justificación.
Las solicitudes de cambio muestran las fechas de "Necesitado para" y "Vencimiento", se pueden ordenar y filtrar, con una etiqueta roja de "Vencido" en las solicitudes abiertas que han superado su fecha de "Necesitado para" y una columna de "Días de retraso" en el selector de columnas.
Los números de línea de los objetos afectados ya no se repiten dentro de una misma orden de cambio. El selector de solicitudes de cambio en la aprobación de cambios de edición nombra la solicitud, no el elemento. Una orden de cambio convertida a partir de una solicitud la registra (ECR se convirtió).
Consulta quién firma el comité de revisión de una solicitud de cambio y qué significa el siguiente paso en una solicitud de cambio.

Cada pantalla: Se abre una nueva pantalla con el primer clic.

Tras guardar, el mensaje de confirmación desaparece sin cambiar de página, por lo que la página nueva (por ejemplo, Nueva solicitud de cambio) se abre con el primer clic.

Ciclo de vida del estudiante: facturación

El estado "Pagado" de una factura estudiantil coincide con el de la factura: el dinero recibido. Las notas de crédito se muestran por separado, como "Abonado". Las facturas de cuentas por cobrar tienen una columna de "Abonado".
El sistema de facturación estudiantil tiene la opción de registrar el pago, lo que registra un recibo en la factura para que ambos se actualicen. La factura debe registrarse primero.
Las facturas generadas a partir de las cuentas de los estudiantes indican quién realiza el pago: el estudiante (se crea un registro de cliente en su primera factura y se reutiliza) o el patrocinador, especificado en el nuevo campo «Comisiones facturadas a (patrocinador)» del estudiante. Las facturas anteriores se completaron con información adicional. Consulte «Facturar un semestre completo de una sola vez».

HRMS: acciones de personal

El tipo se comprueba en función de los cambios que se produzcan: una degradación que aumente el sueldo o la categoría, una promoción que los reduzca, un cambio de sueldo que no cambie el sueldo, una transferencia que no mueva a nadie ni cambie la categoría, una reorganización que no mueva a nadie.
Al guardar, se muestra una advertencia; el envío se rechaza a menos que se indique por qué el tipo es adecuado. El motivo, quién lo proporcionó y cuándo se registran en la acción y en el registro de auditoría.
Una acción antigua que no coincide con el propósito y que está pendiente de aprobación sin motivo no puede ser aprobada; rechácela.
Una medida disciplinaria no puede entrar en vigor antes de la fecha de contratación del empleado.
El total de la lista de Acciones de personal ya no incluye las acciones canceladas ni mezcla monedas. Consulte la sección Ascensos, transferencias y cambios de pago.

Tickets de soporte

El recuadro "Abierto" en los tickets de soporte ahora muestra el mismo número que la lista de tickets abiertos.