供应链 › 发票与付款
发票采集
无论发票是以扫描件、电子邮件、EDI 还是手动输入的方式送达，系统都会自动识别供应商和订单，并在出现重复付款之前将其标记出来。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /scm/invoice-captures
列表 · 12 列 · 10 表单上的字段 · 3 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 捕获 | 代码 | capture_no |
| 来源 | 地位 | source |
| 发票 | 代码 | invoice_no |
| 供应商 | 文本 | supplier_name |
| 如上 | 文本 | supplier_name_raw |
| 日期 | 日期 | invoice_date |
| 全部的 | 数量 | total |
| 命令 | 代码 | po_no |
| 信心 | 文本 | confidence |
| 地位 | 地位 | status |
| 例外情况 | 文本 | exceptions |
| 发布为 | 代码 | posted_invoice_no |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 供应商 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 发票号码 | 文本 | ||
| 发票日期 | 日期 | ||
| 到期日 | 日期 | ||
| 货币 | 文本 | ||
| 小计 | 数字 | ||
| 税 | 数字 | ||
| 全部的 | 数字 | ||
| 订单报价 | 文本 | ||
| 命令 | 选择 | 从现有记录中查找 |
你可以在这里做什么
采集发票 基本的
采集发票
请求： 它是如何到达的 文件名 供应商信息如上所示 发票号码* 发票日期 到期日 小计 税 全部的 订单上列出的 提取信心
匹配 基本的
匹配
请求： 价格容忍度（%） 数量容差 (%)
邮政
请求确认： 将此发票记入账簿，作为供应商发票？
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。