Enviar extractos de pacientes

El proceso de facturación procesa a cada paciente con saldo pendiente después de la cobertura del seguro, calcula la antigüedad del saldo, agrega el mensaje de recordatorio de pago y retiene o suprime aquellos pagos que no deberían procesarse.

1. Abra Revenue Cycle > Patient Billing > Statement Runs y cree una ejecución: ciclo, días para pagar, umbral de saldo pequeño y, si la tiene, la dirección de la página de pago.
2. Pulse Generar. Cada paciente recibirá un estado de cuenta con el saldo anterior, los nuevos cargos, los pagos, los ajustes, el importe adeudado y el estado de la deuda.
3. Revise los estados de cuenta retenidos (dirección incorrecta, cuenta bloqueada) y los suprimidos (en cobranza, saldo pequeño).
4. Pulse Enviar. Los extractos se envían y aparecen en el portal del paciente para aquellos pacientes con una cuenta activa en dicho portal.

• Registre los copagos y pagos en Pagos del paciente; los reembolsos deben devolverse, los ajustes reducen lo que se debe.
• El comunicado de prensa, al final, contiene una declaración.
• Solo se puede anular el último extracto de cuenta de un paciente.