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Control de adquisiciones
Quién firma una solicitud y en qué orden, quién los reemplaza esta quincena, cómo se comparan los proveedores, qué tiene en su poder un subcontratista y todo lo que ocurre entre un pedido del cliente y el material que no se está moviendo.
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ArchivosReglas de aprobación de solicitudes¿Qué solicitudes de compra requieren firma y de quién? Tienen la misma estructura que las reglas de las órdenes de compra, ya que la empresa debe expresar su delegación de autoridad una sola vez.AbiertoArchivosNiveles de aprobaciónLas personas que deben firmar una norma, un nivel a la vez, en orden. Si un nivel cuyo aprobador se ha ido o está de baja, se omite y lo completa el siguiente; si alguien debe completar un nivel, el documento queda en espera. Funciona igual para una orden de compra y una solicitud, ya que se trata de una misma política.AbiertoArchivosDelegaciones de aprobaciónQuién firma por quién durante su ausencia. Se trata de un registro, no de una modificación de la norma: la norma sigue indicando la política de la empresa, esto especifica quién realiza la cobertura y la aprobación en sí misma indica a cuál de los dos se envió y por qué.AbiertoVistaAprobación de solicitudesCada solicitud está pendiente de firma, la más antigua primero. Una solicitud no se convertirá en una orden de compra hasta que todas las solicitudes estén completas, y es la base de datos, no una pantalla, la que garantiza que esto se cumpla.AbiertoArchivosCriterios de evaluación de proveedoresLos criterios de comparación y la ponderación de cada respuesta se especifican antes de abrir cualquier formulario. Los criterios que se eligen posteriormente se seleccionan para ajustarse a la respuesta preferida.AbiertoVistaPuntuaciones de evaluación de proveedoresLa puntuación obtenida por cada proveedor en cada criterio y su valor ponderado. El precio, el plazo de entrega y las condiciones de pago se evalúan en función de la mejor respuesta: la oferta más baja, el plazo de entrega más corto y el plazo de crédito más largo. Salvo que se indique lo contrario, cada criterio tiene una ponderación del 60 %, 20 % y 20 %, respectivamente.AbiertoArchivosMateriales en subcontratistasLo que la empresa posee y no posee: el material entregado a un subcontratista, lo que consumieron, devolvieron y estropearon, y lo que aún está en circulación.AbiertoVistaExcepciones en materia de adquisicionesTodo aquello que se encuentra entre el pedido de un cliente y el material que necesita y que no se está gestionando: solicitudes no aprobadas, licitaciones no adjudicadas, entregas tardías, material rechazado, subcontratistas con pagos atrasados y facturas que no coinciden.Abierto
Columnas, campos y acciones
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
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| Reglas de aprobación de solicitudes | Lista | ¿Qué solicitudes de compra requieren firma y de quién? Tienen la misma estructura que las reglas de las órdenes de compra, ya que la empresa debe expresar su delegación de autoridad una sola vez. | 16 | 21 | 2 |
| Niveles de aprobación | Lista | Las personas que deben firmar una norma, un nivel a la vez, en orden. Si un nivel cuyo aprobador se ha ido o está de baja, se omite y lo completa el siguiente; si alguien debe completar un nivel, el documento queda en espera. Funciona igual para una orden de compra y una solicitud, ya que se trata de una misma política. | 27 | 14 | 0 |
| Delegaciones de aprobación | Lista | Quién firma por quién durante su ausencia. Se trata de un registro, no de una modificación de la norma: la norma sigue indicando la política de la empresa, esto especifica quién realiza la cobertura y la aprobación en sí misma indica a cuál de los dos se envió y por qué. | 9 | 8 | 0 |
| Aprobación de solicitudes | Lista de solo lectura | Cada solicitud está pendiente de firma, la más antigua primero. Una solicitud no se convertirá en una orden de compra hasta que todas las solicitudes estén completas, y es la base de datos, no una pantalla, la que garantiza que esto se cumpla. | 18 | 0 | 0 |
| Criterios de evaluación de proveedores | Lista | Los criterios de comparación y la ponderación de cada respuesta se especifican antes de abrir cualquier formulario. Los criterios que se eligen posteriormente se seleccionan para ajustarse a la respuesta preferida. | 9 | 10 | 0 |
| Puntuaciones de evaluación de proveedores | Lista de solo lectura | La puntuación obtenida por cada proveedor en cada criterio y su valor ponderado. El precio, el plazo de entrega y las condiciones de pago se evalúan en función de la mejor respuesta: la oferta más baja, el plazo de entrega más corto y el plazo de crédito más largo. Salvo que se indique lo contrario, cada criterio tiene una ponderación del 60 %, 20 % y 20 %, respectivamente. | 12 | 0 | 0 |
| Materiales en subcontratistas | Lista | Lo que la empresa posee y no posee: el material entregado a un subcontratista, lo que consumieron, devolvieron y estropearon, y lo que aún está en circulación. | 17 | 10 | 2 |
| Excepciones en materia de adquisiciones | Lista de solo lectura | Todo aquello que se encuentra entre el pedido de un cliente y el material que necesita y que no se está gestionando: solicitudes no aprobadas, licitaciones no adjudicadas, entregas tardías, material rechazado, subcontratistas con pagos atrasados y facturas que no coinciden. | 11 | 0 | 0 |