Confirmaciones de envío directo
Cada vez que un proveedor decía que se había enviado un pedido de envío directo, ya fuera desde la consola, el portal del proveedor o un formulario 856, se registraba el recibo de transferencia, el diario de costos y la factura del cliente correspondiente.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Adquisitivo
- Sección: Envío directo
- Pantalla: Confirmaciones de envío directo
Dirección en la consola: /scm/drop-ship-confirmations
Lista de solo lectura · 12 columnas
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Confirmación | Código | confirmation_no |
| Pedido del proveedor | Código | po_no |
| Pedido de venta | Código | so_no |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Cliente | Texto | customer_name |
| De | Estado | source |
| Enviado | Fecha | ship_date |
| Seguimiento | Código | tracking_no |
| Costo | Cantidad | cost_value |
| Recibo | Código | receipt_no |
| Factura del cliente | Código | ar_invoice_no |
| Estado | Estado | status |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.