Solicitudes de cambio de proveedores
Los proveedores solicitaron que se modificaran sus datos de contacto, dirección y cuenta bancaria a través del portal. Hasta que se apruebe la modificación, no se realizará ningún cambio y la nueva cuenta bancaria llegará sin verificar.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Abastecimiento
- Sección: Portal de proveedores
- Pantalla: Solicitudes de cambio de proveedores
Dirección en la consola: /scm/supplier-change-requests
Lista de solo lectura · 8 columnas · 2 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Pedido | Código | request_no |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Cambiar | Estado | change_type |
| Banco | Texto | bank_name |
| Fin de cuenta | Código | bank_account_last4 |
| Preguntado por | Texto | requested_by_email |
| Estado | Estado | status |
| Preguntado en | Fecha | created_at |
Qué puedes hacer aquí
Aprobar primario
Para un cambio de cuenta bancaria: confírmelo con el proveedor utilizando un número que ya tenga, no uno que figure en la solicitud.
Solicita: Cómo se comprobó
Rechazar
Solicita: Por qué no*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.