नियंत्रण सारांश
प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक पंक्ति में रूपरेखा प्रस्तुत की गई है — कितने नियंत्रण हैं, कितने मुख्य नियंत्रण हैं, कितने प्रभावी नियंत्रण हैं और कितनी महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। लेखापरीक्षा समिति का पृष्ठ दिखाया गया है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: लेखांकन
- समूह: समापन एवं अनुपालन
- अनुभाग: वित्तीय नियंत्रण
- स्क्रीन: नियंत्रण सारांश
कंसोल में पता: /accounting/controls/framework
केवल पढ़ने योग्य सूची · 11 कॉलम
यह सूची केवल पढ़ने योग्य है: इसके रिकॉर्ड उसी कार्य द्वारा लिखे जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है। यदि कोई सुधार संभव हो, तो वह रिकॉर्ड के निर्माण स्थल पर ही किया जाता है।
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| प्रक्रिया | स्थिति | process |
| नियंत्रण | संख्या | control_count |
| कुंजी | संख्या | key_control_count |
| स्वचालित | संख्या | automated_count |
| प्रभावी | संख्या | effective_count |
| अप्रभावी | संख्या | ineffective_count |
| अपरीक्षित | संख्या | untested_count |
| परीक्षा की समय सीमा समाप्त हो गई है | संख्या | overdue_count |
| कमियों | संख्या | open_deficiencies |
| भौतिक कमजोरियाँ | संख्या | material_weaknesses |
| असरदार % | संख्या | effective_pct |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।