वित्तीय नियंत्रण
हम किन नियंत्रणों का संचालन करते हैं, प्रत्येक का मालिक कौन है, इसका अंतिम परीक्षण कब किया गया था और विफल हुए नियंत्रणों के बारे में हम क्या कर रहे हैं। यह ऑडिट लॉग से भिन्न स्वरूप का है, जो आश्वासन के बजाय परिवर्तनों को दर्ज करता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: लेखांकन
- समूह: समापन एवं अनुपालन
- अनुभाग: वित्तीय नियंत्रण
- स्क्रीन: वित्तीय नियंत्रण
कंसोल में पता: /accounting/financial-controls
सूची · 15 कॉलम · 22 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक · 1 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| नियंत्रण | कोड | control_no |
| नाम | मूलपाठ | name |
| प्रक्रिया | स्थिति | process |
| प्रकार | स्थिति | control_type |
| प्रकृति | स्थिति | nature |
| कुंजी | हां या नहीं | is_key |
| स्वामी | मूलपाठ | owner_name |
| द्वारा प्रदर्शित | मूलपाठ | performer_name |
| द्वारा समीक्षित | मूलपाठ | reviewer_name |
| स्व-समीक्षित | हां या नहीं | performer_reviews_own_work |
| प्रभावशीलता | स्थिति | effectiveness |
| अंतिम बार परीक्षण किया गया | दिनांक | last_test_date |
| दिन | संख्या | days_to_test |
| अतिदेय | हां या नहीं | test_overdue |
| कमियों | संख्या | open_deficiencies |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| रूपरेखा | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| फ्रेमवर्क संदर्भ | मूलपाठ | ||
| प्रक्रिया आवश्यक | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | |
| प्रकार | पसंद | कॉन्फ़िगरेशन सूची | पूरी तरह से जासूसी नियंत्रणों से बना एक ढांचा सब कुछ खोज निकालता है और कुछ भी नहीं रोकता है। |
| प्रकृति | पसंद | नियमावली, स्वचालित, यह निर्भर है, हाइब्रिड | स्वचालित नियंत्रणों का परीक्षण एक बार किया जाता है और वे परिवर्तन प्रबंधन पर निर्भर करते हैं; जबकि मैनुअल नियंत्रणों का परीक्षण प्रत्येक अवधि में एक नमूने के आधार पर किया जाता है। |
| आवृत्ति | पसंद | निरंतर, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, घटना संचालित की गई, अनौपचारिक | |
| कुंजी नियंत्रण | हां या नहीं | इसकी विफलता से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी हो सकती है। हर चीज को कुंजी के रूप में चिह्नित करने से फ्रेमवर्क का परीक्षण करना असंभव हो जाता है। | |
| जोखिम का समाधान किया गया | लंबा पाठ | ||
| बल देकर कहना | मूलपाठ | अस्तित्व, पूर्णता, मूल्यांकन, अधिकार, प्रस्तुति। | |
| स्वामी | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| द्वारा प्रदर्शित | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| द्वारा समीक्षित | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| स्वामी की भूमिका | मूलपाठ | ||
| मॉड्यूल | मूलपाठ | ||
| स्क्रीन | मूलपाठ | ||
| कोड में लागू किया गया | मूलपाठ | जहां उत्पाद स्वयं उस चीज को अस्वीकार करता है, वहां परीक्षण चालीस के नमूने के बजाय "क्या वह चेक अभी भी मौजूद है" बन जाता है। | |
| डिज़ाइन | लंबा पाठ | ||
| यह कैसे काम करता है | लंबा पाठ | ||
| आवश्यक साक्ष्य | लंबा पाठ | ||
| अगली परीक्षा की तारीख | दिनांक | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
एक परीक्षण रिकॉर्ड करें प्राथमिक
किसी नियंत्रण का परीक्षण उसके संचालक द्वारा ही किया जाता है, तो वह परीक्षण नहीं माना जाता — यह तब तक मान्य नहीं होता जब तक आप जानबूझकर इसे स्व-मूल्यांकन के रूप में दर्ज नहीं करते।
मांगता है: परीक्षण प्रकार अवधि जनसंख्या नमूने का आकार नमूना विधि अपवाद पाए गए निष्कर्ष प्रमाण मैं इस नियंत्रण का संचालन करता हूँ — इसे स्व-मूल्यांकन के रूप में दर्ज करें।
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।