ZATCA: numeri, moduli, note di credito e fattura elettronica

In base al ZATCA, una cambiale non ha mai un numero della serie emessa, un documento fiscale saudita viene stampato solo su un modulo ZATCA, una nota di credito che sembra un'altra viene messa in discussione e l'azione di fatturazione elettronica scrive l'XML UBL 2.1 del ZATCA (non timbrato, non compensato).

Quando ZATCA è attivo per la tua azienda, ogni fattura, nota di credito e nota di debito in bozza riporta un numero provvisorio "DRAFT-". Il numero definitivo, appartenente alla serie principale, viene assegnato solo al momento della contabilizzazione (emissione), garantendo così la sequenza completa delle fatture emesse.

• Le bozze redatte prima dell'attivazione di ZATCA ricevono un numero di bozza al momento dell'entrata in vigore del sistema. Il numero assegnato a ciascuna bozza viene registrato come "ritirata non emessa" (con la relativa motivazione) e visualizzato nella cronologia della bozza, in modo che un revisore possa verificare perché tale numero non sia mai stato emesso. Il contatore non torna mai indietro.
• Anche una bozza scritta tramite un percorso diverso (un'importazione, uno script, un'integrazione) con un numero di serie riceve un numero di BOZZA.
• Le fatture e le note di credito/debito vengono stampate esclusivamente sui moduli ZATCA (Fattura fiscale (ZATCA, bilingue) e Nota di credito/debito (ZATCA, bilingue)). I modelli di fattura fiscale standard non sono disponibili e le richieste specifiche non possono essere presentate.
• Le intestazioni di colonna del modulo ZATCA sono bilingue e si adattano automaticamente alla colonna, evitando così la sovrapposizione.

1. Emettere una nota di credito a fronte della fattura rettificata.
2. Se negli ultimi sette giorni è stata emessa un'altra nota di credito attiva per lo stesso cliente, la stessa fattura (o nessuna) e lo stesso importo, la nota viene bloccata e viene emessa l'altra.
3. Apri l'altra nota se si tratta dello stesso credito. Se invece si tratta effettivamente di un credito separato, scegli "Crea comunque" e specifica il motivo. La motivazione verrà memorizzata nella nota e nella sua cronologia.
4. Al momento della contabilizzazione della nota, l'importo totale di tutte le note di credito relative alla fattura, comprese le cambiali, non può superare la somma dell'importo della fattura e delle relative note di debito contabilizzate.