Richieste di modifica del fornitore
Ai fornitori di servizi di contatto è stato richiesto di modificare i dati di indirizzo e le coordinate bancarie tramite il portale. La modifica non verrà apportata finché non sarà approvata qui e finché non verrà ricevuto un nuovo conto bancario non verificato.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Approvvigionamento
- Sezione: Portale fornitori
- Schermo: Richieste di modifica del fornitore
Indirizzo nella console: /scm/supplier-change-requests
Elenco di sola lettura · 8 colonne · 2 azioni
Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Richiesta | Codice | request_no |
| Fornitore | Testo | supplier_name |
| Modifica | Stato | change_type |
| Banca | Testo | bank_name |
| L'account termina | Codice | bank_account_last4 |
| Chiesto da | Testo | requested_by_email |
| Stato | Stato | status |
| Interrogato su | Data | created_at |
Cosa puoi fare qui
Approvare primario
Per cambiare il conto bancario: confermate la modifica con il fornitore utilizzando un numero di conto che già possedete, non quello indicato nella richiesta.
Richiede: Come è stato verificato
Rifiutare
Richiede: Perché no*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.