会計 › 財務管理
管理概要
各プロセスにつき1行で示されるフレームワーク。管理項目の数、主要な管理項目の数、有効な管理項目の数、重大な管理上の弱点の数。監査委員会に表示されるページ。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/controls/framework
読み取り専用リスト · 11 列
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プロセス | 状態 | process |
| コントロール | 番号 | control_count |
| 鍵 | 番号 | key_control_count |
| 自動化 | 番号 | automated_count |
| 効果的 | 番号 | effective_count |
| 効果がない | 番号 | ineffective_count |
| 未検証 | 番号 | untested_count |
| テスト期限超過 | 番号 | overdue_count |
| 欠点 | 番号 | open_deficiencies |
| 材料の弱点 | 番号 | material_weaknesses |
| 効果的 ％ | 番号 | effective_pct |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。