Corrigido em 13 de outubro de 2026

Os relatórios do módulo foram movidos para Relatórios e Análises, a Contabilidade foi agrupada em seis categorias, houve conformidade com a legislação do país onde a empresa opera, o controle de alterações garantiu a honestidade das assinaturas e decisões, as faturas dos alunos corresponderam às respectivas notas fiscais e as ações de pessoal foram classificadas de acordo com o tipo exigido.

A versão 20261013 corrigiu os seguintes problemas.

Todos os relatórios estão em Relatórios e análises.

Os blocos de relatório independentes na seção Relatórios de cada módulo agora são relatórios no catálogo Relatórios e Análises desse módulo, no mesmo formato de todos os outros relatórios do catálogo: reorganize, filtre, totalize, exporte e salve.
CRM: Relatório de Pipeline. HRMS: Contagem de Funcionários. Talentos e Força de Trabalho Temporária: Funil de Submissão, Avaliação de Recrutadores, Margem de Colocação, Número de Funcionários Temporários, Gastos em Relação ao Orçamento, Monitoramento de Conformidade. IA Agética: Valeu a Pena?, Gastos por Agente, Nível de Autonomia, Latência de Aprovação, Confiabilidade da Conexão, Pressão de Limitação. Manufatura: Carga do Centro de Trabalho, Tempo do Ciclo de Mudança, Desempenho do Kanban, Desempenho do Turno. Ciclo de Vida do Aluno: Relatório de Matrícula, Preenchimento de Turmas, Distribuição de Notas, Análises Institucionais.
Endereços antigos e favoritos abrem o novo relatório.
Cada relatório mantém sua própria concessão em Plataforma › Acesso › Funções, portanto, um administrador ainda pode concedê-la ou negá-la.
A seção Relatórios de cada módulo agora exibe apenas Relatórios e Análises e Análises Preditivas e Prescritivas. Consulte Relatórios e o Estúdio de Relatórios.

Contabilidade em seis grupos

O menu de contabilidade passou de onze grupos para seis: Razão, Capital de Giro, Receita e Projetos, Fechamento e Conformidade, Planejamento e Controle e Relatórios.
A seção de Conformidade com a Índia deixou de ser um grupo separado: suas seções agora estão dentro de Fechamento e Conformidade, e a seção de Registro da Índia agora se chama Registro na Índia. A faturação eletrônica, com as telas da ZATCA, também está em Fechamento e Conformidade.
Os antigos vínculos com os grupos antigos acabam no grupo que os absorveu.
A tela Funções nomeia a concessão da Índia como Contabilidade › Fechamento e Conformidade (Índia). Veja Para onde as coisas mudaram (setembro e outubro de 2026).

Conformidade com as normas do país onde a empresa opera

Uma empresa opera na Índia se seu país de origem for a Índia, se tiver uma localização ou unidade organizacional ativa na Índia ou se estiver registrada no GST (Imposto sobre Bens e Serviços). Nesse caso, ela tem acesso aos serviços oferecidos na Índia (GST, fatura eletrônica, nota fiscal eletrônica, retenção na fonte, folha de pagamento obrigatória, UPI).
Uma empresa opera na Arábia Saudita se seu país de origem for a Arábia Saudita, se tiver uma filial ou unidade organizacional ativa lá, ou se o ZATCA estiver ativado. Nesse caso, ela recebe as verificações de segurança sauditas (ZATCA Fase 2, GOSI, WPS, fim de serviço).
As telas aparecem apenas para pessoas cujas funções as permitem; um administrador deve conceder as telas da Índia às funções da empresa em Plataforma › Acesso › Funções. Os campos do documento, como o GSTIN, ainda seguem o país da empresa.
Os dados de referência da Índia (códigos fiscais, seções de TDS, taxas, faixas de números) são configurados para esse tipo de empresa.
Remover a última localização faz com que as telas se fechem em cerca de 30 segundos. Consulte "A conformidade com o país faz parte da contabilidade".

Fabricação: controle de mudanças

A opção Editar Aprovação de Alteração exibe a Solicitação de Alteração ou a Ordem de Alteração como somente leitura, e a progressão para outra solicitação ou ordem é recusada.
Uma etapa de aprovação assinada (aprovada, rejeitada ou com abstenção) ou ignorada fica bloqueada: ela não pode ser editada ou excluída, nem na seção Aprovações de Mudanças, nem na aba Aprovações de uma ordem de mudança. Cada alteração em uma etapa fica registrada no histórico de auditoria da etapa e da respectiva solicitação ou ordem, e esse histórico não pode ser desativado.
Cada disciplina deve ser assinada por uma pessoa diferente. Uma segunda assinatura da mesma pessoa será recusada, a menos que a opção "Permitir que uma pessoa assine mais de uma disciplina de uma solicitação de alteração, com justificativa" esteja ativada (Plataforma → Configuração → Configurações principais → Configurações de tempo de execução, Fabricação; desativada por padrão) e uma justificativa seja inserida.
A decisão final inclui uma justificativa, obrigatória para rejeitar ou adiar o pedido e sempre que a decisão contrariar a recomendação do conselho. O pedido indica quem decidiu, quando, o que o conselho disse, se a decisão o anulou e a justificativa.
As solicitações de alteração mostram as datas "Necessário até" e "Vencimento", podendo ser classificadas e filtradas, com uma etiqueta vermelha de atraso em solicitações em aberto que já passaram da data "Necessário até" e uma coluna "Dias de atraso" no seletor de colunas.
Os números de linha dos objetos afetados não se repetem mais dentro de uma mesma ordem de alteração. O seletor de solicitação de alteração na opção Editar Aprovação de Alteração nomeia a solicitação, não o item. Uma ordem de alteração convertida a partir de uma solicitação a registra (ECR tornou-se).
Veja Quem assina a comissão de revisão de uma solicitação de mudança e O que significa a próxima etapa em uma solicitação de mudança.

Em todas as telas: Uma nova janela se abre ao primeiro clique.

Após salvar, a mensagem de confirmação desaparece sem que a página seja alterada, de modo que a opção "Novo" (por exemplo, "Nova Solicitação de Alteração") é aberta ao primeiro clique.

Ciclo de vida do aluno: faturamento

O valor pago na fatura do aluno corresponde ao valor recebido. As notas de crédito são exibidas separadamente, como "Creditado". As faturas de contas a receber possuem uma coluna "Creditado".
O sistema de faturamento estudantil possui a opção "Registrar pagamento", que vincula um recibo à fatura, atualizando ambos. A fatura deve ser lançada primeiro.
As faturas geradas a partir das contas dos alunos indicam o pagador: o aluno (um cadastro de cliente é criado na primeira fatura e reutilizado) ou o patrocinador, definido no novo campo "Taxas cobradas a (patrocinador)" do aluno. As faturas anteriores foram preenchidas automaticamente. Consulte "Faturar um semestre inteiro de uma só vez".

HRMS: ações de pessoal

O tipo de alteração é verificado em relação às mudanças: uma rebaixamento que aumenta o salário ou a categoria, uma promoção que os diminui, uma alteração salarial que não altera o salário, uma transferência que não movimenta ninguém ou altera a categoria, uma reorganização que não movimenta ninguém.
Ao salvar, um aviso é exibido; o envio é recusado a menos que o campo "Por que o tipo se encaixa" seja preenchido. O motivo, quem o forneceu e quando são registrados na ação e no log de auditoria.
Uma ação antiga e incompatível, aguardando aprovação sem justificativa, não pode ser aprovada; rejeite-a.
Uma ação de pessoal não pode entrar em vigor antes da data de contratação do funcionário.
A lista de Ações de Pessoal não inclui mais ações canceladas nem mistura moedas. Consulte Promoções, transferências e alterações salariais.

Tickets de suporte

O bloco "Aberto" nos chamados de suporte agora exibe o mesmo número que a lista de chamados abertos.