Форма GSTR-1 для портала и сверка формы GSTR-2B.

Теперь форма GSTR-1 содержит сводку кодов HSN и документы, выданные по каждой серии, и загружается в формате JSON, который принимает автономный инструмент портала GST. Функция сверки GSTR-2B импортирует форму GSTR-2B с портала и сопоставляет ее с вашими счетами-фактурами на покупку.

GSTR-1

• Бухгалтерский учет → Закрытие отчетного периода и соблюдение требований → Декларации по НДС → Декларации по НДС → Расчет GSTR-1 для GSTIN и месяца.
• Сводная информация по HSN формируется на основе HSN каждой строки или соответствующего товара, с описанием и UQC, разделенных на две части: B2B и B2C. В подробной форме GSTR-1 для каждой строки отображается HSN, описание HSN и UQC.
• Выданные документы указываются по сериям: сериям документов по НДС для каждого идентификационного номера НДС (GSTIN).
• Форма GSTR-1 JSON загружает отчет в формате, заданном в автономном инструменте (b2b, b2cl, b2cs, cdnr, cdnur, exp, hsn, doc_issue), готовый к загрузке на портал.

GSTR-2B

1. На портале GST: Декларации → GSTR-2B → Скачать JSON за месяц.
2. Бухгалтерия → Закрытие и соответствие требованиям → Декларации по НДС → Сверка GSTR-2B → Импорт GSTR-2B: выберите GSTIN, JSON-файл и допуск в рупиях (₹1, если поле оставлено пустым; разница до этого значения все равно будет считаться совпадением).
3. Каждый документ поставщика сопоставляется со счетами-фактурами AP по GSTIN поставщика, номеру счета-фактуры и сумме. Импорт подсчитывает строки «Соответствует», «Различается», «Подана, но не учтена» и «Учтена, но не подана» с учетом IGST, CGST и SGST.
4. В разделе «Строки» (или «Строки» формы GSTR-2B) отображается каждый документ и каждая накладная на покупку за месяц, информация о совпадениях, разницах, вычете входного налога и причинах расхождения.