Aprobaciones de órdenes de compra
Cada orden de compra requiere una firma, en el orden en que se recopilan. Una orden se recibe solo una vez que todos los niveles la han aprobado.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Cadena de suministro
- Grupo: Adquisitivo
- Sección: Solicitudes y pedidos
- Pantalla: Aprobaciones de órdenes de compra
Dirección en la consola: /scm/po-approvals
Lista de solo lectura · 16 columnas · 2 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| correos | Código | po_no |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Ccy | Código | currency |
| Nivel | Número | level_no |
| Aprobador | Texto | approver_name |
| Posición | Texto | approver_position |
| ¿Quién puede actuar? | Texto | approver_note |
| En posesión de | Texto | approver_role_holders |
| ¿Por qué ellos? | Texto | routed_by |
| Regla | Código | rule_code |
| Criado por | Texto | requested_by_name |
| Pendiente | Fecha y hora | due_at |
| Estado | Estado | status |
| Decidido por | Texto | decided_by_name |
| Comentario | Texto | comment |
Qué puedes hacer aquí
Aprobar primario
Solicita: Comentario
Rechazar
Solicita: ¿Por qué? El comprador necesita saber qué cambiar.*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.