Fatture di trasporto
La fattura del vettore, confrontata con quanto concordato. La verifica del trasporto merci è il processo più redditizio nel settore dei trasporti e non è altro che il confronto di tre numeri.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Trasporti
- Sezione: Liquidazione del trasporto merci
- Schermo: Fatture di trasporto
Indirizzo nella console: /scm/freight-invoices
Lista · 11 colonne · 11 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 2 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Fattura | Codice | invoice_no |
| Vettore | Testo | carrier_name |
| Il loro riferimento | Codice | carrier_invoice_no |
| Data | Data | invoice_date |
| Fatturato | Quantità | invoiced_amount |
| Concordato | Quantità | expected_amount |
| Varianza | Quantità | variance_amount |
| Varianza % | Numero | variance_pct |
| Linee scadenti | Numero | exception_lines |
| Pubblicato come | Codice | ap_invoice_no |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Vettore necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Il loro numero di fattura | Testo | ||
| Data della fattura | Data | ||
| Scadenza | Data | ||
| Valuta | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Importo fatturato necessario | Numero | ||
| Importo approvato | Numero | ||
| Centro di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Controversia | Testo lungo | ||
| Importo contestato | Numero | ||
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Controllalo primario
Confrontalo con quanto concordato, riga per riga
Richiede: Tolleranza % Importo della tolleranza
Inviare alla contabilità fornitori
Emettere la fattura del fornitore
Richiede: Importo da approvare Centro di costo
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.