Patientenabrechnungen senden

Bei einem Abrechnungslauf wird jedem Patienten mit einem Restbetrag nach Abzug der Versicherungskosten eine Rechnung gestellt, diese nach Fälligkeit sortiert, eine Mahnung hinzugefügt und diejenigen Rechnungen, die nicht gestellt werden sollen, zurückgehalten oder unterdrückt.

1. Öffnen Sie Revenue Cycle > Patient Billing > Statement Runs und erstellen Sie einen Lauf: Zyklus, Zahlungsfrist, Schwellenwert für geringe Beträge und, falls vorhanden, die Adresse der Zahlungsseite.
2. Klicken Sie auf „Generieren“. Jeder Patient erhält eine Abrechnung mit dem vorherigen Saldo, neuen Gebühren, Zahlungen, Anpassungen, dem fälligen Betrag und der Fälligkeitsübersicht.
3. Überprüfung gesperrter Kontoauszüge (falsche Adresse, Kontosperrung) und unterdrückter Kontoauszüge (im Inkassoverfahren, geringer Saldo).
4. Drücken Sie auf „Senden“. Die Abrechnungen werden versendet und sind im Patientenportal für Patienten mit einem aktiven Portal-Konto sichtbar.

• Zuzahlungen und sonstige Zahlungen werden unter Patientenzahlungen erfasst; Rückerstattungen werden erneut fällig, Anpassungen reduzieren den geschuldeten Betrag.
• Die Veröffentlichung sendet letztendlich doch eine zurückgehaltene Erklärung.
• Nur die letzte Abrechnung für einen Patienten kann für ungültig erklärt werden.