Behoben am 13. Oktober 2026

Modulberichte wurden in den Bereich Berichte & Analysen verschoben, Buchhaltung in sechs Gruppen, Länderkonformität, in denen ein Unternehmen tätig ist, Änderungskontrolle, die für korrekte Unterschriften und Entscheidungen sorgt, Studentenrechnungen, die mit ihren Rechnungen übereinstimmen, und Personalmaßnahmen, deren Art übereinstimmen muss.

Mit Release 20261013 wurde Folgendes korrigiert.

Alle Berichte finden Sie unter Berichte & Analysen

Die eigenständigen Berichtskacheln im Berichtsbereich jedes Moduls sind nun Berichte im Berichts- und Analysekatalog dieses Moduls, im gleichen Format wie jeder andere Katalogbericht: neu anordnen, filtern, summieren, exportieren und speichern.
CRM: Pipeline-Bericht. HRMS: Mitarbeiterzahl. Talent- und Zeitarbeitskräfte: Bewerbungsprozess, Recruiter-Scorecard, Vermittlungsquote, Anzahl Zeitarbeitskräfte, Budgetvergleich, Compliance-Überwachung. Agentic AI: Wirtschaftlichkeit, Ausgaben pro Agent, Autonomiestufen, Genehmigungsverzögerung, Verbindungszuverlässigkeit, Sicherheitsdruck. Fertigung: Auslastung der Arbeitsplätze, Änderungszykluszeit, Kanban-Performance, Schichtleistung. Studierendenlebenszyklus: Einschreibungsbericht, Kursbelegung, Notenverteilung, Institutionelle Analysen.
Alte Adressen und Lesezeichen öffnen den neuen Bericht.
Jeder Bericht behält seine eigene Berechtigung unter Plattform › Zugriff › Rollen, sodass ein Administrator diese weiterhin erteilen oder verweigern kann.
Der Berichtsbereich jedes Moduls zeigt jetzt nur noch Berichte & Analysen sowie Prognosen & Vorhersagen an. Siehe Berichte und Report Studio.

Buchhaltung in sechs Gruppen

Die Menüliste der Buchhaltung reduzierte sich von elf auf sechs Gruppen: Hauptbuch, Betriebskapital, Umsatz & Projekte, Abschluss & Compliance, Planung & Kontrolle und Berichtswesen.
Die Abteilung „India Compliance“ ist keine separate Gruppe mehr: Ihre Bereiche sind nun in „Close & Compliance“ integriert, und der Bereich „Registrierung“ für Indien heißt jetzt „India Registration“. Auch die elektronische Rechnungsstellung mit den ZATCA-Bildschirmen ist in „Close & Compliance“ enthalten.
Alte Verbindungen zu den alten Gruppen landen bei der Gruppe, die sie aufgenommen hat.
Im Bildschirm „Rollen“ wird der Zuschuss für Indien unter „Buchhaltung › Abschluss & Compliance (Indien)“ aufgeführt. Siehe „Wohin sich die Dinge bewegt haben (September und Oktober 2026)“.

Einhaltung der Vorschriften des Landes, in dem ein Unternehmen tätig ist

Ein Unternehmen ist in Indien tätig, wenn sein Sitz in Indien ist, es dort eine Niederlassung oder Organisationseinheit hat oder für die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) registriert ist. Dann werden ihm die indischen Formulare angezeigt (GST, elektronische Rechnung, elektronischer Frachtbrief, Quellensteuer, gesetzliche Lohnabrechnung, UPI).
Ein Unternehmen ist in Saudi-Arabien tätig, wenn sein Sitz in Saudi-Arabien ist, es dort einen aktiven Standort oder eine Organisationseinheit hat oder ZATCA aktiviert ist. Es erhält dann die saudischen Sicherheitsabfragen (ZATCA Phase 2, GOSI, WPS, Dienstende).
Die Filter werden nur Benutzern mit entsprechenden Berechtigungen angezeigt; ein Administrator muss die Filter für Indien den Unternehmensrollen unter Plattform › Zugriff › Rollen zuweisen. Dokumentfelder wie die GSTIN richten sich weiterhin nach dem Land des Unternehmens.
Für ein solches Unternehmen werden in Indien Referenzdaten (Steuercodes, TDS-Abschnitte, Steuersätze, Nummernkreise) eingerichtet.
Durch das Entfernen des letzten Standorts schließen sich die Bildschirme innerhalb von etwa 30 Sekunden. Siehe: Länderkonformität ist Teil der Buchhaltung.

Fertigung: Änderungsmanagement

Die Bearbeitungsfunktion „Änderungsgenehmigung“ zeigt die Änderungsanforderung oder den Änderungsauftrag schreibgeschützt an, und das Verschieben eines Schritts zu einer anderen Anforderung oder einem anderen Auftrag wird abgelehnt.
Ein unterzeichneter (genehmigter, abgelehnter oder enthaltungener) oder übersprungener Genehmigungsschritt ist gesperrt: Er kann weder in der Änderungsgenehmigungsübersicht noch auf der Registerkarte „Genehmigungen“ eines Änderungsauftrags bearbeitet oder gelöscht werden. Jede Änderung an einem Schritt wird im Prüfprotokoll des Schritts und der zugehörigen Anfrage oder des Auftrags gespeichert, und dieses Protokoll kann nicht deaktiviert werden.
Jede Disziplin muss von einer anderen Person unterzeichnet werden. Eine zweite Unterschrift derselben Person wird abgelehnt, es sei denn, die Option „Mehrere Disziplinen eines Änderungsantrags mit Begründung von einer Person unterzeichnen lassen“ ist aktiviert (Plattform → Konfiguration → Kerneinstellungen → Laufzeiteinstellungen, Fertigung; standardmäßig deaktiviert) und eine Begründung wird angegeben.
Die endgültige Entscheidung muss begründet werden, wenn sie abgelehnt oder vertagt wird oder wenn sie gegen die Meinung des Gremiums ausfällt. Der Antrag gibt Auskunft darüber, wer wann entschieden hat, wie die Meinung des Gremiums lautete, ob die Entscheidung diese aufgehoben hat und wie die Begründung lautete.
Änderungsanforderungen zeigen das Datum „Benötigt bis“ und das Fälligkeitsdatum an, sind sortierbar und filterbar, mit einem roten „Überfällig“-Etikett bei offenen Anforderungen, deren „Benötigt bis“-Datum überschritten ist, und einer Spalte „Tage überfällig“ in der Spaltenauswahl.
Die Zeilennummern der betroffenen Objekte werden innerhalb eines Änderungsauftrags nicht mehr wiederholt. Die Auswahl der Änderungsanforderung unter „Änderungsgenehmigung bearbeiten“ benennt die Anforderung, nicht das Element. Ein aus einer Anforderung umgewandelter Änderungsauftrag wird entsprechend protokolliert (ECR wurde umgewandelt).
Siehe „Wer unterzeichnet den Prüfungsausschuss für Änderungsanträge?“ und „Was bedeutet der nächste Schritt bei einem Änderungsantrag?“.

Jeder Bildschirm: Beim ersten Klick öffnet sich ein neues Fenster.

Nach dem Speichern verschwindet die Bestätigungsmeldung, ohne dass sich die Seite bewegt. Daher öffnet sich beim ersten Klick „Neu“ (z. B. „Neue Änderungsanforderung“).

Studentenlebenszyklus: Abrechnung

Der Zahlungsstatus einer Studentenrechnung entspricht dem Rechnungsbetrag: dem erhaltenen Geld. Gutschriften werden separat als „Gutschrift“ ausgewiesen. Die Debitorenrechnung enthält eine Spalte „Gutschrift“.
Die Studierendenabrechnung verfügt über die Funktion „Zahlung erfassen“, die eine Quittung auf der Rechnung verbucht, sodass beide aktualisiert werden. Die Rechnung muss zuerst verbucht werden.
Auf den Rechnungen der Studierenden wird der Zahler angegeben: entweder der Studierende (für dessen erste Rechnung ein Kundendatensatz erstellt und wiederverwendet wird) oder der Sponsor, der im Feld „Gebühren an (Sponsor)“ des Studierenden hinterlegt ist. Frühere Rechnungen wurden bereits ausgefüllt. Siehe „Abrechnung eines ganzen Semesters auf einmal“.

HRMS: Personalvorgänge

Es wird geprüft, welche Art von Änderung vorliegt: eine Herabstufung, die zu einer Gehalts- oder Besoldungserhöhung führt, eine Beförderung, die zu einer Herabstufung führt, eine Gehaltsänderung, die keine Gehaltsänderung bewirkt, eine Versetzung, bei der niemand versetzt wird oder die Besoldungsstufe geändert wird, eine Umstrukturierung, bei der niemand versetzt wird.
Beim Speichern wird eine Warnung angezeigt; das Absenden wird verweigert, solange keine Begründung für die Typübereinstimmung angegeben wird. Der Grund, der Bearbeiter und der Zeitpunkt der Angabe werden in der Aktion und im Überwachungsprotokoll gespeichert.
Eine ältere, nicht übereinstimmende Aktion, die ohne Angabe von Gründen auf Genehmigung wartet, kann nicht genehmigt werden; sie wird abgelehnt.
Eine Personalmaßnahme kann nicht vor dem Einstellungsdatum des Mitarbeiters wirksam werden.
Die Gesamtsumme der Personalvorgänge berücksichtigt keine stornierten Vorgänge oder gemischte Währungen mehr. Siehe Beförderungen, Versetzungen und Gehaltsänderungen.

Support-Tickets

Die Kachel „Offen“ bei Support-Tickets zeigt jetzt die gleiche Zahl wie die Liste „Offen“.