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Catena di fornitura › Controllo degli acquisti

Approvazioni delle richieste

Ogni richiesta d'acquisto è in attesa di firma, dalla più vecchia alla più recente. Una richiesta d'acquisto non può trasformarsi in un ordine d'acquisto finché non sono presenti tutte le firme, ed è il database, non uno schermo, a garantire che ciò avvenga.

Dove trovarlo

  1. Modulo: Catena di fornitura
  2. Gruppo: Acquisto
  3. Sezione: Controllo degli acquisti
  4. Schermo: Approvazioni delle richieste

Indirizzo nella console: /scm/pr-approvals

Elenco di sola lettura · 18 colonne

Questo elenco è di sola lettura: i record sono scritti dal lavoro che li ha prodotti. Una correzione, laddove possibile, viene apportata nel luogo in cui il record è stato creato.

Cosa mostra l'elenco

Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.

ColonnaTipoNome del campo
RequisireCodicereq_no
LivelloNumerolevel_no
StatoStatostatus
Perché loro?Testorouted_by
ApprovatoreTestoapprover_name
RuoloTestoapprover_role
ValoreQuantitàamount
TipoStatoreq_type
ClienteTestoaccount_name
Ordine di venditaCodiceso_no
Ordine di produzioneCodiceproduction_order_no
Cresciuto daTestorequested_by_name
SollevatoData e orarequested_at
DovutoData e oradue_at
In ritardosì o nois_overdue
Decisa daTestodecided_by_name
DecisoData e oradecided_at
CommentoTestocomment

Le regole che si applicano qui

Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:

Accanto ad esso in Controllo degli acquisti