Eventi di approvvigionamento
RFI, RFP e RFQ. Ogni risposta viene valutata e classificata al momento della ricezione, in base a prezzo, tempi di consegna, termini di pagamento e qualsiasi altro criterio indicato dai valutatori, e l'assegnazione in base alla classifica deve essere comunicata ad alta voce.
Dove trovarlo
- Modulo: Catena di fornitura
- Gruppo: Approvvigionamento
- Sezione: Approvvigionamento strategico
- Schermo: Eventi di approvvigionamento
Indirizzo nella console: /scm/rfx
Lista · 13 colonne · 10 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 8 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Evento | Codice | rfx_no |
| Tipo | Stato | rfx_type |
| Titolo | Testo | title |
| Categoria | Stato | category |
| Stima | Quantità | estimated_value |
| Invitato | Numero | invited |
| Risposte | Numero | responses |
| Migliore offerta | Quantità | best_offer |
| Risparmio | Quantità | saving |
| Chiusure | Data e ora | closes_at |
| Stato | Stato | status |
| Assegnato a | Testo | awarded_supplier_name |
| Ordinazione d'acquisto | Codice | po_no |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Titolo necessario | Testo | ||
| Ciò che è necessario | Testo lungo | ||
| Categoria | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Valuta | Testo | ||
| Valore stimato | Numero | ||
| Chiusure necessario | Data e ora | ||
| Sigillato fino alla chiusura | sì o no | ||
| Acquirente | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Centro di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti |
Cosa puoi fare qui
Pubblicare primario
Invita i fornitori e aprilo
Richiede: Inviare a tutti i venditori registrati per la categoria I fornitori sono invitati
Confronta le offerte
Risposte affiancate, valutate e classificate
Valutare in base ai criteri
Segna le risposte e riordinale
Richiede: Su cosa si basa il punteggio delle risposte Segni
Registra una risposta
Un fornitore ha risposto
Richiede: Fornitore* Tempi di consegna per ogni linea (giorni) Condizioni di pagamento (giorni di credito) Oppure scegli i loro termini Valido per (giorni) Linee di prezzo* Note
Premio
Assegnare l'azienda
Richiede: Fornitore* Motivo Stipulare un contratto in base ai prezzi indicati. Durata del contratto (mesi)
Emettere l'ordine di acquisto primario
Ordina ciò che è stato assegnato
Richiede: Tasso di cambio
Emettere l'ordine di acquisto primario
Ordina ciò che è stato assegnato, dalla sua richiesta
Richiede: Requisire Dalla ricerca Fornitore
Ordine di acquisto aperto
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.