Direktversandbestätigungen
Jedes Mal, wenn ein Lieferant meldete, dass eine Direktlieferungsbestellung eingegangen sei – sei es über die Konsole, das Lieferantenportal oder ein Formular 856 –, wurden der Durchlaufbeleg, das Kostenjournal und die Kundenrechnung erstellt.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Einkauf
- Abschnitt: Direktversand
- Bildschirm: Direktversandbestätigungen
Adresse in der Konsole: /scm/drop-ship-confirmations
Schreibgeschützte Liste · 12 Spalten
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Bestätigung | Code | confirmation_no |
| Lieferantenbestellung | Code | po_no |
| Verkaufsauftrag | Code | so_no |
| Verkäufer | Text | supplier_name |
| Kunde | Text | customer_name |
| Aus | Status | source |
| Versand | Datum | ship_date |
| Tracking | Code | tracking_no |
| Kosten | Menge | cost_value |
| Quittung | Code | receipt_no |
| Kundenrechnung | Code | ar_invoice_no |
| Status | Status | status |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.