Risolto il 13 ottobre 2026

I report dei moduli sono stati spostati in Report e analisi, la contabilità è suddivisa in sei gruppi, è presente la conformità normativa del paese in cui opera un'azienda, un sistema di controllo delle modifiche che garantisce l'autenticità di firme e decisioni, le fatture degli studenti che corrispondono alle rispettive ricevute e le azioni relative al personale, il cui tipo deve essere appropriato.

La release 20261013 ha corretto i seguenti problemi.

Tutti i report sono disponibili in Report e analisi

I riquadri dei report indipendenti presenti nella sezione Report di ciascun modulo sono ora report nel catalogo Report e analisi di quel modulo, nello stesso formato di tutti gli altri report del catalogo: è possibile riorganizzarli, filtrarli, sommarli, esportarli e salvarli.
CRM: Report sulla pipeline. HRMS: Conteggio del personale. Talenti e forza lavoro temporanea: Funnel di presentazione, Scorecard del reclutatore, Margine di collocamento, Conteggio del personale temporaneo, Spesa rispetto al budget, Monitoraggio della conformità. Agentic AI: Ne è valsa la pena?, Spesa per agente, Scala di autonomia, Latenza di approvazione, Affidabilità della connessione, Pressione dei guardrail. Produzione: Carico del centro di lavoro, Tempo del ciclo di cambio, Prestazioni Kanban, Prestazioni del turno. Ciclo di vita dello studente: Report di iscrizione, Riempimento delle sezioni, Distribuzione dei voti, Analisi istituzionali.
I vecchi indirizzi e i segnalibri aprono il nuovo report.
Ogni report mantiene la propria autorizzazione in Piattaforma › Accesso › Ruoli, quindi un amministratore può ancora concederla o negarla.
La sezione Reportistica di ciascun modulo ora mostra solo Report e analisi e Predittivo e prescrittivo. Vedi Report e Report Studio.

Contabilità in sei gruppi

Il menu della contabilità è passato da undici gruppi a sei: Libro mastro, Capitale circolante, Ricavi e progetti, Chiusura e conformità, Pianificazione e controllo e Reporting.
La sezione "India Compliance" non è più un gruppo separato: le sue sezioni sono ora integrate in "Close & Compliance" e la sezione "India Registration" si chiama ora "India Registration". Anche la fatturazione elettronica, con le schermate ZATCA, è inclusa in "Close & Compliance".
I vecchi legami con i vecchi gruppi ricadono sul gruppo che li ha assorbiti.
La schermata Ruoli identifica la sovvenzione India Contabilità › Chiusura e conformità (India). Vedi Dove sono state spostate le cose (settembre e ottobre 2026).

Conformità alle normative del paese in cui opera un'azienda

Un'azienda opera in India se il suo paese di origine è l'India, oppure se ha una sede o un'unità organizzativa attiva in India, o se è registrata ai fini GST. In tal caso, può accedere alle funzionalità indiane (GST, fatturazione elettronica, lettera di vettura elettronica, ritenuta d'acconto, buste paga obbligatorie, UPI).
Un'azienda opera in Arabia Saudita se il suo paese di origine è l'Arabia Saudita, oppure se vi ha una sede o un'unità organizzativa attiva, oppure se il regime ZATCA è attivo. In tal caso, l'azienda riceve le schermate saudite (ZATCA Fase 2, GOSI, WPS, fine del servizio).
Le schermate vengono visualizzate solo per gli utenti i cui ruoli le consentono; un amministratore deve concedere l'accesso alle schermate relative all'India ai ruoli aziendali in Piattaforma › Accesso › Ruoli. I campi dei documenti, come il GSTIN, continuano a seguire il paese di appartenenza dell'azienda.
I dati di riferimento dell'India (codici fiscali, sezioni TDS, aliquote, intervalli numerici) sono predisposti per questo tipo di azienda.
Rimuovendo l'ultima posizione, le schermate si chiudono entro circa 30 secondi. Vedi La conformità al Paese fa parte della Contabilità.

Produzione: controllo delle modifiche

La sezione "Modifica approvazione modifiche" mostra la richiesta di modifica o l'ordine di modifica in sola lettura e il passaggio a un'altra richiesta o ordine viene rifiutato.
Una fase di approvazione firmata (approvata, rifiutata o non approvata) o saltata è bloccata: non può essere modificata o eliminata, né nella sezione Approvazioni modifiche né nella scheda Approvazioni di un ordine di modifica. Ogni modifica apportata a una fase viene registrata nella cronologia di controllo della fase e della relativa richiesta o ordine, e tale cronologia non può essere disattivata.
Ogni disciplina deve essere firmata da una persona diversa. Una seconda firma della stessa persona viene rifiutata, a meno che non sia attivata l'opzione "Consenti a una persona di firmare più di una disciplina di una richiesta di modifica, con un motivo" (Piattaforma → Configurazione → Impostazioni principali → Impostazioni di runtime, Produzione; disattivata per impostazione predefinita) e non venga specificato un motivo.
La decisione finale è corredata da una giustificazione, necessaria per respingere o rinviare la decisione, soprattutto quando questa è contraria al parere del consiglio. La richiesta indica chi ha deciso, quando, qual è stata la posizione del consiglio, se la decisione in questione lo ha annullato e la relativa giustificazione.
Le richieste di modifica mostrano la data di scadenza e la data di completamento, sono ordinabili e filtrabili, con un'etichetta rossa di "scaduto" per le richieste aperte che hanno superato la data di scadenza e una colonna "Giorni di ritardo" nel selettore di colonne.
I numeri di riga degli oggetti interessati non si ripetono più all'interno di un singolo ordine di modifica. Il selettore delle richieste di modifica in Modifica approvazione modifica assegna un nome alla richiesta, non all'elemento. Un ordine di modifica convertito da una richiesta la registra (ECR diventato).
Scopri chi firma il comitato di revisione di una richiesta di modifica e cosa significa il passaggio successivo relativo a una richiesta di modifica.

Ogni schermata: Nuovo si apre al primo clic

Dopo aver salvato, il messaggio di conferma scompare senza spostare la pagina, quindi la finestra "Nuovo" (ad esempio "Nuova richiesta di modifica") si apre al primo clic.

Ciclo di vita dello studente: fatturazione

La voce "Pagato" di una fattura studentesca corrisponde al relativo importo: il denaro ricevuto. Le note di credito vengono visualizzate separatamente, come "Accreditato". Le fatture clienti presentano una colonna "Accreditato".
Il sistema di fatturazione studenti dispone della funzione "Registra pagamento", che associa una ricevuta alla fattura, in modo che entrambe vengano aggiornate. La fattura deve essere registrata per prima.
Le fatture generate a partire dai conti degli studenti indicano il pagatore: lo studente (per il quale viene creato un record cliente sulla prima fattura e che viene poi riutilizzato) o lo sponsor, specificato nel nuovo campo "Tariffe fatturate a (sponsor)" dello studente. Le fatture precedenti erano già compilate. Vedi "Fatturare un intero semestre in un'unica soluzione".

HRMS: azioni relative al personale

Il tipo viene verificato in base alle modifiche: una retrocessione che aumenta la retribuzione o il livello, una promozione che li riduce, una modifica della retribuzione che non modifica la retribuzione, un trasferimento che non sposta nessuno o modifica il livello, una riorganizzazione che non sposta nessuno.
Salvando viene visualizzato un avviso; l'invio viene rifiutato a meno che non venga specificato il motivo per cui il tipo è corretto. Il motivo, chi lo ha fornito e quando vengono memorizzati nell'azione e nel registro di controllo.
Un'azione precedente non corrispondente, in attesa di approvazione senza una motivazione, non può essere approvata; rifiutatela.
Un provvedimento relativo al personale non può avere effetto prima della data di assunzione del dipendente.
Il totale dell'elenco delle azioni relative al personale non include più le azioni annullate né mescola valute. Vedi Promozioni, trasferimenti e modifiche retributive.

Biglietti di supporto

Il riquadro "Aperti" nei ticket di supporto ora mostra lo stesso numero dell'elenco "Aperti".