Cosa è cambiato (29 settembre 2026)

Approvazioni che seguono la gerarchia HRMS, filtri data su ogni colonna di date, controlli di pagina su ogni elenco, un editor di filtri che legge come una frase, ricerca su ogni colonna, importi nella propria valuta, ricevute merci con numeri di serie, ordini di acquisto da ciò che l'ufficio acquisti ha assegnato, ammortamento registrato una volta al mese, pianificazione anticipata delle uscite e altro ancora.

Più tardi, il 29 settembre

Elenchi: il conteggio dei record si trova alla fine della barra di ricerca e filtro; il filtro e la tabella sono in un unico pannello; la colonna ordinata mostra ▲ o ▼ e ogni intestazione ordinabile è indicata da una debole ↕; una cella vuota è sempre un trattino; i numeri perdono gli zeri insignificanti (10,000000 diventa 10); una ricerca o un filtro che non trova nulla lo segnala con "Cancella filtro"; un collegamento oltre l'ultima pagina apre la pagina 1.
Seleziona i record e scegli Modifica selezionati… per impostare un campo su un unico valore per tutti i record, ognuno tramite un salvataggio separato, in modo che tutte le regole e le autorizzazioni vengano applicate; i record rifiutati verranno denominati successivamente.
Una riga con un campo obbligatorio lasciato vuoto presenta un piccolo "!"; passa il mouse sopra per vedere quale.
Il menu ⋯ di History in a row apre la traccia di controllo di quel singolo record, per le persone che possono leggere il registro di controllo.
Le pillole che indicano criticità e gravità hanno colori diversi: rosso per le situazioni critiche, arancione per le situazioni gravi e giallo per le situazioni lievi.
Le percentuali non vengono mai indicate con il simbolo "%": una cifra che non può essere calcolata viene indicata con il simbolo "—", lo zero con il simbolo 0,00%.
Caratteristiche di ispezione: Calibro, R&R % e Grafico indicano sempre qualcosa: "Nessun calibro", "Nessuno studio", "Non grafico" quando non viene registrato nulla; la dimensione del campione è un numero intero.
La sezione "Altri campi" spiega che i dieci campi sono campi di riserva che la tua azienda può nominare, con un link "Dai un nome a questi campi" per gli amministratori.
Apri un ticket: fai clic sulla casella di incolla e premi Ctrl+V per allegare uno screenshot; le schede Aperto / In attesa di risposta / Risolto / Chiuso si aggiorneranno immediatamente.
Le mie approvazioni: In arrivo per te: ciò che ti verrà comunicato una volta che i livelli precedenti avranno firmato.
I campi e-mail accettano solo indirizzi validi; la sezione Periodi OEE include la funzione Calcola OEE direttamente nella schermata.

Approvazioni

Il responsabile dell'approvazione a ogni livello è il dipendente indicato nel sistema HRMS: prima il responsabile dell'acquirente, poi il suo, per tutti i livelli richiesti dalla regola; la persona indicata nella regola solo quando non è presente una linea gerarchica; il ruolo solo quando nessuna delle due indica un responsabile. Il fatto che la persona possa accedere o meno non cambia la sua identità. Lo stesso vale per le richieste di acquisto e le richieste di assunzione.
Un approvatore che non ha ancora effettuato l'accesso: il livello attende la sua conferma e sullo schermo compare il messaggio "<nome> è l'approvatore designato da HRMS e non ha ancora effettuato l'accesso, quindi attende la sua conferma". Nessun altro può decidere al suo posto: nessun titolare di ruolo, nessun'altra persona nominata, solo un amministratore. Collegando un utente al suo record dipendente, la modifica appare immediatamente nella sezione "Le mie approvazioni".
Le firme ancora aperte che erano state fornite a qualcuno che "agiva per conto" dell'approvatore sono state restituite al dipendente dall'aggiornamento. Vedi Chi approva un ordine di acquisto e a chi viene comunicato → Un approvatore senza ancora aver effettuato l'accesso.

Elenchi

Date: è su, non è su, prima, dopo, è tra, è al di fuori (le due date in qualsiasi ordine), negli ultimi N giorni ed è uno qualsiasi di ora funziona su ogni colonna di data e data-ora. Un ordinamento o un filtro che denomina una colonna in base alla sua intestazione ("Inizi") è sottinteso.
Pagine: ogni elenco mostra "Pagina N di M", l'intervallo e il totale, la prima, la precedente, la successiva e l'ultima, un numero di pagina che è possibile digitare e 25, 50, 100 o 200 righe per pagina. L'elenco del modello Agentic AI (caso d'uso) mostra il conteggio e i controlli delle pagine, e le sue funzioni di ordinamento e filtro.
L'editor dei filtri visualizza "Corrispondenza con TUTTE / QUALSIASI / NESSUNA di queste condizioni". I gruppi sono rientrati ed etichettati. "Non" fa parte della condizione: non è, non contiene, non inizia con, non è su, non è nessuno di, è esterno, non è vuoto. Applica, Annulla e Cancella tutto; i filtri attivi sono dei chip che puoi rimuovere uno per uno.
La ricerca esamina tutte le colonne visualizzate nell'elenco, senza distinzione tra maiuscole e minuscole ("Terminato") trova i termini con la dicitura "terminato", ed è possibile digitare un importo così come viene visualizzato ("210.000").
Vedi Come restringere un elenco.

Importi, lingue e titoli

Ogni importo viene visualizzato nella valuta del relativo record: ad esempio, la retribuzione base in INR per un dipendente pagato in INR. Il totale sotto un elenco indica una valuta solo se tutti i record in esso contenuti condividono tale valuta; le valute miste vengono convertite nella valuta di rendicontazione e il totale lo indica, specificando anche quanti record non hanno un tasso di cambio. L'etichetta è la stessa su tutte le pagine. Vedi Importi e relativa valuta.
Le colonne della lingua mostrano il nome della lingua ("Kannada", non "kn") in elenchi, record, report e filtri; i campi lingua nei moduli sono un elenco a discesa di nomi.
Le schede del dashboard del modulo mostrano Totale · Attivi · Inattivi laddove l'elenco presenta un flag di attivo, motivo per cui "Pazienti attivi 903" e "Pazienti 904" differiscono per un paziente inattivo. Le intestazioni di colonna del report sono in minuscolo (con la prima lettera maiuscola); i titoli di moduli, sezioni e schermate sono in minuscolo (con la prima lettera maiuscola).

Catena di fornitura

Nuova schermata: Catena di approvvigionamento → Richieste e ordini → Ricevimenti merci. Un ricevimento mostra chi lo ha ricevuto e ogni riga: riga dell'ordine di acquisto, articolo, quantità, unità, lotto, magazzino, ubicazione e i numeri di serie registrati e mancanti.
I numeri di serie registrati su una riga di ricevuta vengono memorizzati, digitati uno per riga o separati da virgole, con un lotto per numero se si preferisce, oppure assegnati dal prefisso seriale dell'articolo tramite conteggio, anche dopo la registrazione. Non vengono mai registrati numeri superiori alla quantità ricevuta; un numero già utilizzato per l'articolo viene rifiutato. Le unità sono riportate nella ricevuta e in Supply Chain → Tracciabilità → Numeri di serie, filtrabili per ricevuta e ordine di acquisto; Ricevute e numeri di serie su un ordine di acquisto li aprono filtrati. Vedere Ricevute merci e i numeri di serie degli articoli ricevuti.
Approva → L'ordine di acquisto su una richiesta inviata all'ufficio acquisti compila il fornitore aggiudicatario ed effettua l'ordine ai prezzi e alle quantità aggiudicati. Viene rifiutato, specificando l'evento, finché l'evento non viene aggiudicato; le righe assegnate a fornitori diversi danno luogo a un ordine per fornitore; le righe non quotate dal fornitore aggiudicatario vengono assegnate al fornitore scelto. Vedi Invio di una richiesta di acquisto per approvazione → Ordinazione di quanto aggiudicato dall'ufficio acquisti.

Contabilità

Eseguendo l'ammortamento mensile, il processo batch ACCT-DEPRECIATION registra una sola volta al mese per ciascun cespite. Eseguendolo nuovamente, viene indicato quando e in quale giornale è stato registrato il mese e non viene registrato nulla di nuovo; i cespiti aggiunti successivamente vengono addebitati; un periodo chiuso viene rifiutato. Per rifare un mese, è necessario annullare il relativo giornale ed eseguire nuovamente il processo. I giornali duplicati registrati prima di questa correzione rimangono e devono essere annullati. Vedere Esecuzione dell'ammortamento mensile.

HRMS e assunzioni

La cessazione si applica a un'uscita con data odierna o precedente, con un Tipo di uscita, e si applica immediatamente. Un'uscita futura viene registrata con Piano di separazione: il dipendente rimane come è, la modifica programmata mostra "Va in pensione il…" o "Lascia il… (dimissioni)", l'annullamento della modifica programmata la ripristina e alla data viene applicata automaticamente — ogni ora e dal processo batch HR-EFFECTIVE-CHANGES. Lo stato quindi visualizza "pensionato" in caso di pensionamento, altrimenti "cessato". La modifica dello stato riguarda solo gli stati attivi, in congedo e sospesi. Vedi Quando un dipendente lascia il lavoro.
Candidature da entrambe le parti: Candidarsi a un annuncio di lavoro su un candidato HRMS, Aggiungere candidatura a un annuncio di lavoro; in Talent & Contingent Workforce, Inviare a un ordine di lavoro su un candidato e Aggiungere un candidato a un annuncio di collocamento. Vedere Proporre un candidato per un lavoro.

Produzione e configurazione

La funzione di proiezione dei costi degli ordini include una colonna relativa allo stato del profitto (Perdita, Margine basso, Utile) che può essere filtrata. Una perdita è indicata in rosso con un indicatore di avviso; un margine inferiore alla soglia del margine basso (10% per impostazione predefinita, in Impostazioni di runtime → Produzione) è indicato in giallo. I totali sono visualizzati nella valuta aziendale.
La vista a 360° di una riga di preventivo configurata mostra l'intera distinta base a ogni livello, i sottoassiemi e le relative parti, in anteprima prima che venga definita la configurazione. Le risposte relative al prodotto vengono propagate ai sottoassiemi configurabili che pongono la stessa domanda, a meno che non vengano fornite risposte diverse manualmente; una regola di ereditarietà bloccata applica sempre la risposta dell'elemento padre. Vedi Vista a 360° → Una riga di preventivo configurata, livello per livello.

Supporto e ruoli

Premendo Ctrl+V si incolla uno screenshot in un ticket, ovunque sia selezionato il modulo "Apri un ticket" oppure si fa clic sulla casella "Screenshot o file" e si preme Ctrl+V. Vedi Richiesta di assistenza → Incollare uno screenshot.
È possibile concedere ogni nuova azione: Registra numeri di serie (aggiungi o modifica nelle Ricevute merci o aggiungi ai Numeri di serie); Pianifica la cessazione, modifica lo stato e annulla la modifica programmata (modifica nei Dipendenti); Candidati a un annuncio e aggiungi la candidatura (aggiungi alle Candidature); Invia a un ordine di lavoro (aggiungi agli Invii). Vedi Ruoli e autorizzazioni.