आर्थिक नियंत्रणे
आम्ही कोणती नियंत्रणे चालवतो, प्रत्येकाची मालकी कोणाकडे आहे, त्याची शेवटची चाचणी केव्हा झाली आणि अयशस्वी झालेल्यांबाबत आम्ही काय करत आहोत. ऑडिट लॉगपेक्षा याचे स्वरूप वेगळे आहे, कारण ऑडिट लॉगमध्ये खात्री देण्याऐवजी बदलांची नोंद केली जाते.
ते कुठे मिळेल
- मॉड्यूल: लेखांकन
- गट: बंद आणि अनुपालन
- विभाग: आर्थिक नियंत्रणे
- स्क्रीन: आर्थिक नियंत्रणे
कन्सोलमधील पत्ता: /accounting/financial-controls
यादी · 15 स्तंभ · 22 त्याच्या फॉर्मवरील फील्ड्स · 2 त्यांच्यापैकी आवश्यक · 1 कृती
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| नियंत्रण | कोड | control_no |
| नाव | मजकूर | name |
| प्रक्रिया | स्थिती | process |
| प्रकार | स्थिती | control_type |
| निसर्ग | स्थिती | nature |
| मुख्य | होय किंवा नाही | is_key |
| मालक | मजकूर | owner_name |
| सादरकर्ते | मजकूर | performer_name |
| यांनी पुनरावलोकन केले | मजकूर | reviewer_name |
| स्व-पुनरावलोकन केलेले | होय किंवा नाही | performer_reviews_own_work |
| परिणामकारकता | स्थिती | effectiveness |
| शेवटची चाचणी केली | तारीख | last_test_date |
| दिवस | क्रमांक | days_to_test |
| विलंबित | होय किंवा नाही | test_overdue |
| कमतरता | क्रमांक | open_deficiencies |
फॉर्म
येथे रेकॉर्ड तयार करताना काय विचारले जाते. आवश्यक फील्ड्स चिन्हांकित केलेली आहेत; कॉन्फिगरेशन सूचीमधून निवडलेला पर्याय प्रशासक रिलीझशिवाय वाढवू शकतो.
| क्षेत्र | प्रकार | पर्याय | नोंदी |
|---|---|---|---|
| नाव आवश्यक | मजकूर | ||
| फ्रेमवर्क | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| फ्रेमवर्क संदर्भ | मजकूर | ||
| प्रक्रिया आवश्यक | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | |
| प्रकार | निवड | कॉन्फिगरेशन सूची | संपूर्णपणे गुप्तहेर नियंत्रणांनी बनलेली चौकट सर्व काही शोधते आणि कशालाही प्रतिबंध करत नाही. |
| निसर्ग | निवड | मॅन्युअल, स्वयंचलित, ते अवलंबून आहे, संकरित | स्वयंचलित नियंत्रणे एकदाच तपासली जातात आणि बदल व्यवस्थापनावर अवलंबून असतात; तर मॅन्युअल नियंत्रणे प्रत्येक कालावधीत एका नमुन्यावर तपासली जातात. |
| वारंवारता | निवड | सतत, दररोज, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, इव्हेंट_चालित, तदर्थ | |
| मुख्य नियंत्रण | होय किंवा नाही | त्याच्या अपयशामुळे महत्त्वपूर्ण चुकीचे विधान होऊ शकते. प्रत्येक गोष्टीला 'की' म्हणून चिन्हांकित केल्यानेच फ्रेमवर्क अतपासण्यायोग्य बनते. | |
| जोखीम हाताळली | लांब मजकूर | ||
| विधान | मजकूर | अस्तित्व, पूर्णता, मूल्यांकन, हक्क, सादरीकरण. | |
| मालक | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| सादरकर्ते | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| यांनी पुनरावलोकन केले | निवड | विद्यमान नोंदींमधून शोधले | |
| मालकाची भूमिका | मजकूर | ||
| मॉड्यूल | मजकूर | ||
| स्क्रीन | मजकूर | ||
| कोडमध्ये लागू केले आहे | मजकूर | जेव्हा उत्पादन स्वतःच ती गोष्ट नाकारते, तेव्हा चाचणी ही चाळीस नमुन्यांची न राहता, 'ती तपासणी अजूनही अस्तित्वात आहे का' अशी बनते. | |
| डिझाइन | लांब मजकूर | ||
| ते कसे चालते | लांब मजकूर | ||
| पुरावा आवश्यक आहे | लांब मजकूर | ||
| पुढील चाचणी देय आहे | तारीख | ||
| नोंदी | लांब मजकूर |
तुम्ही इथे काय करू शकता
चाचणी रेकॉर्ड करा प्राथमिक
जो व्यक्ती ते चालवतो, त्याच्याद्वारे तपासलेले नियंत्रण तपासले जात नाही — जोपर्यंत तुम्ही जाणीवपूर्वक त्याची स्व-मूल्यांकन म्हणून नोंद करत नाही, तोपर्यंत हे नाकारले जाते.
विचारते: चाचणी प्रकार कालावधी लोकसंख्या नमुना आकार नमुना पद्धत अपवाद आढळले निष्कर्ष पुरावा मी हे नियंत्रण वापरतो — याची स्व-मूल्यांकन म्हणून नोंद करा.
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.
- रेकॉर्ड तयार करणे — आवश्यक फील्ड्स, पर्याय कुठून येतात आणि संख्येचे वाटप कसे केले जाते.
- स्प्रेडशीट आयात करणे — ही स्क्रीन एक स्वीकारते, आणि ती टायपिंगच्या नियमांनुसारच चालते.