Lieferantenänderungsanträge
Lieferanten werden aufgefordert, Kontakt-, Adress- und Bankdaten im Portal zu ändern. Bis zur Genehmigung durch das Portal ändert sich nichts, und ein neues Bankkonto wird unbestätigt übermittelt.
Wo man es finden kann
- Modul: Lieferkette
- Gruppe: Beschaffung
- Abschnitt: Lieferantenportal
- Bildschirm: Lieferantenänderungsanträge
Adresse in der Konsole: /scm/supplier-change-requests
Schreibgeschützte Liste · 8 Spalten · 2 Aktionen
Diese Liste ist schreibgeschützt: Ihre Einträge werden von dem Werk erstellt, das sie erzeugt. Eine Korrektur, sofern möglich, wird dort vorgenommen, wo der Eintrag erstellt wurde.
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Anfrage | Code | request_no |
| Anbieter | Text | supplier_name |
| Ändern | Status | change_type |
| Bank | Text | bank_name |
| Konto endet | Code | bank_account_last4 |
| Gefragt von | Text | requested_by_email |
| Status | Status | status |
| Gefragt am | Datum | created_at |
Was Sie hier tun können
Genehmigen primär
Bei einer Bankwechseländerung: Bestätigen Sie diese mit dem Anbieter unter einer Telefonnummer, die Sie bereits haben, nicht unter der in der Anfrage angegebenen.
Bittet um: Wie es überprüft wurde
Ablehnen
Bittet um: Warum nicht*
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.