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Imposto
O que é um código, como se calcula uma taxa, qual se aplica, o que deve constar na declaração e o que é deduzido no pagamento.
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RegistrosCódigos TributáriosO que cada linha do documento representa. Impostos com alíquota zero, isentos e fora do escopo aparecem como 0,00 na fatura, mas são três coisas diferentes na declaração de imposto.AbrirVisualizarCódigos de Isenção de IVACódigos de isenção da ZATCA: a categoria de IVA com a qual cada um pode ser usado e a redação oficial em inglês e árabe impressa na fatura.AbrirRegistrosTaxas de impostosQual o valor de um código em uma data? Uma alteração de tarifa é uma nova linha, nunca uma edição — uma fatura emitida antes da alteração mantém a tarifa antiga para sempre.AbrirRegistrosDeterminação de ImpostosQual código se aplica, por ordem de prioridade, vence a primeira correspondência. Este É o mecanismo de tributação; todo o resto é contabilidade em torno dele.AbrirRegistrosCertificados de IsençãoUm certificado vencido é a causa mais comum de uma avaliação, portanto, a data de vencimento é indicada em uma coluna, e não em uma nota.AbrirVisualizarTransações TributáriasCada valor de imposto em cada documento, com a BASE TRIBUTÁVEL que o livro-razão nunca registrou. Uma declaração não pode ser gerada sem ela.AbrirRegistrosDeclarações de Imposto de RendaUm ponto final, as caixas, o que o livro-razão diz que cada uma deveria conter e o que foi efetivamente arquivado. Um valor declarado que difere do registrado no livro-razão tem uma justificativa.AbrirVisualizarResumo de ImpostosO que a declaração deve indicar, diretamente das transações — o cálculo que o preparador vê antes de digitar qualquer coisa.AbrirRegistrosRetornar modelosO formato de um formulário. Uma declaração de IVA tem caixas, um GSTR-1 tem tabelas, uma declaração de imposto sobre vendas tem anexos — todos os três são "um espaço nomeado com uma regra sobre o que deve ser preenchido nele".AbrirRegistrosCaixas de devoluçãoUma caixa é preenchida com transações fiscais ou por meio de cálculos aritméticos sobre outras caixas. Uma caixa que é a soma de outras duas não é armazenada duas vezes.AbrirRegistrosJurisdições FiscaisOnde o imposto é cobrado, de forma aninhada — uma venda nos EUA acarreta impostos estaduais, municipais e do condado simultaneamente, e são três lançamentos tributários.AbrirRegistrosAutoridades FiscaisQuem cobra, sob qual registo e onde é apresentada a declaração.AbrirRegistrosClassificações fiscaisO que o produto É para fins fiscais. Um biscoito de chocolate e um bolo pertencem à mesma categoria e têm taxas de IVA diferentes — um caso real que foi parar nos tribunais.AbrirRegistrosTipos de retençãoDeduzido no pagamento, repassado à autoridade competente e certificado ao fornecedor. Três obrigações a partir de uma única dedução.AbrirRegistrosRetençãoO que foi descontado, de quem e se o certificado que o fornecedor solicitará em abril já foi emitido.AbrirRegistrosItens de Imposto DiferidoDiferenças temporárias entre a base contábil e a base fiscal. Quase sempre registradas em planilha, e esse é o motivo pelo qual a nota fiscal é o último documento a ser finalizado ao término de cada exercício.AbrirVisualizarImposto diferidoAs duas bases, a diferença e o ativo ou passivo que ela gera — calculados em vez de digitados, para que a nota fiscal seja conciliada.AbrirRegistrosRegras de tributaçãoO valor de um determinado item em uma jurisdição: isento, tributado a uma taxa reduzida ou tributado integralmente — sendo esse valor herdado pelos condados, cidades e distritos subordinados, a menos que estes determinem o contrário.AbrirVisualizarDetalhes do Imposto de LinhaO imposto em cada fatura, orçamento e item de pedido, jurisdição por jurisdição, conforme calculado no documento: o que consta na declaração por estado, condado, cidade e distrito.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Códigos Tributários | Lista | O que cada linha do documento representa. Impostos com alíquota zero, isentos e fora do escopo aparecem como 0,00 na fatura, mas são três coisas diferentes na declaração de imposto. | 11 | 21 | 0 |
| Códigos de Isenção de IVA | Lista somente leitura | Códigos de isenção da ZATCA: a categoria de IVA com a qual cada um pode ser usado e a redação oficial em inglês e árabe impressa na fatura. | 8 | 0 | 0 |
| Taxas de impostos | Lista | Qual o valor de um código em uma data? Uma alteração de tarifa é uma nova linha, nunca uma edição — uma fatura emitida antes da alteração mantém a tarifa antiga para sempre. | 9 | 10 | 0 |
| Determinação de Impostos | Lista | Qual código se aplica, por ordem de prioridade, vence a primeira correspondência. Este É o mecanismo de tributação; todo o resto é contabilidade em torno dele. | 10 | 24 | 1 |
| Certificados de Isenção | Lista | Um certificado vencido é a causa mais comum de uma avaliação, portanto, a data de vencimento é indicada em uma coluna, e não em uma nota. | 11 | 11 | 0 |
| Transações Tributárias | Lista somente leitura | Cada valor de imposto em cada documento, com a BASE TRIBUTÁVEL que o livro-razão nunca registrou. Uma declaração não pode ser gerada sem ela. | 11 | 0 | 0 |
| Declarações de Imposto de Renda | Lista | Um ponto final, as caixas, o que o livro-razão diz que cada uma deveria conter e o que foi efetivamente arquivado. Um valor declarado que difere do registrado no livro-razão tem uma justificativa. | 13 | 8 | 3 |
| Resumo de Impostos | Lista somente leitura | O que a declaração deve indicar, diretamente das transações — o cálculo que o preparador vê antes de digitar qualquer coisa. | 10 | 0 | 0 |
| Retornar modelos | Lista | O formato de um formulário. Uma declaração de IVA tem caixas, um GSTR-1 tem tabelas, uma declaração de imposto sobre vendas tem anexos — todos os três são "um espaço nomeado com uma regra sobre o que deve ser preenchido nele". | 10 | 12 | 0 |
| Caixas de devolução | Lista | Uma caixa é preenchida com transações fiscais ou por meio de cálculos aritméticos sobre outras caixas. Uma caixa que é a soma de outras duas não é armazenada duas vezes. | 8 | 10 | 0 |
| Jurisdições Fiscais | Lista | Onde o imposto é cobrado, de forma aninhada — uma venda nos EUA acarreta impostos estaduais, municipais e do condado simultaneamente, e são três lançamentos tributários. | 10 | 20 | 0 |
| Autoridades Fiscais | Lista | Quem cobra, sob qual registo e onde é apresentada a declaração. | 7 | 9 | 0 |
| Classificações fiscais | Lista | O que o produto É para fins fiscais. Um biscoito de chocolate e um bolo pertencem à mesma categoria e têm taxas de IVA diferentes — um caso real que foi parar nos tribunais. | 7 | 8 | 0 |
| Tipos de retenção | Lista | Deduzido no pagamento, repassado à autoridade competente e certificado ao fornecedor. Três obrigações a partir de uma única dedução. | 9 | 17 | 1 |
| Retenção | Lista | O que foi descontado, de quem e se o certificado que o fornecedor solicitará em abril já foi emitido. | 12 | 16 | 0 |
| Itens de Imposto Diferido | Lista | Diferenças temporárias entre a base contábil e a base fiscal. Quase sempre registradas em planilha, e esse é o motivo pelo qual a nota fiscal é o último documento a ser finalizado ao término de cada exercício. | 9 | 17 | 1 |
| Imposto diferido | Lista somente leitura | As duas bases, a diferença e o ativo ou passivo que ela gera — calculados em vez de digitados, para que a nota fiscal seja conciliada. | 11 | 0 | 0 |
| Regras de tributação | Lista | O valor de um determinado item em uma jurisdição: isento, tributado a uma taxa reduzida ou tributado integralmente — sendo esse valor herdado pelos condados, cidades e distritos subordinados, a menos que estes determinem o contrário. | 9 | 11 | 0 |
| Detalhes do Imposto de Linha | Lista somente leitura | O imposto em cada fatura, orçamento e item de pedido, jurisdição por jurisdição, conforme calculado no documento: o que consta na declaração por estado, condado, cidade e distrito. | 14 | 0 | 0 |