Envoyer les relevés des patients

Un relevé de compte facture chaque patient ayant un solde après remboursement par l'assurance, en tient compte de l'ancienneté, ajoute le message de relance et bloque ou supprime les factures qui ne devraient pas être émises.

1. Ouvrez le cycle de revenus > Facturation des patients > Exécutions de relevés et créez une exécution : cycle, jours de paiement, seuil de faible solde et, le cas échéant, l’adresse de la page de paiement.
2. Cliquez sur « Générer ». Chaque patient reçoit un relevé indiquant le solde précédent, les nouveaux frais, les paiements effectués, les ajustements, le montant dû et l’ancienneté du relevé.
3. Examiner les relevés en attente (adresse erronée, compte bloqué) et ceux supprimés (en recouvrement, solde faible).
4. Appuyez sur Envoyer. Les relevés sont envoyés et apparaissent sur le portail patient pour les patients disposant d'un compte actif.

• Enregistrez les quotes-parts et les paiements sous la rubrique « Paiements des patients » ; les remboursements sont à nouveau dus, les ajustements réduisent le montant dû.
• Finalement, Release envoie une déclaration en attente.
• Seul le dernier relevé concernant un patient peut être annulé.