Corrigé le 13 octobre 2026

Les rapports de modules ont été déplacés vers Reports & Analytics, la comptabilité est répartie en six groupes, la conformité aux réglementations nationales des pays où l'entreprise opère, le contrôle des modifications garantit l'intégrité des signatures et des décisions, les factures des étudiants correspondent à leurs relevés de compte et les actions relatives au personnel doivent respecter les règles en vigueur.

La version 20261013 a corrigé les problèmes suivants.

Tous les rapports se trouvent dans la section Rapports et analyses.

Les vignettes de rapports autonomes de la section Rapports de chaque module sont désormais des rapports du catalogue Rapports et analyses de ce module, au même format que tous les autres rapports du catalogue : réorganiser, filtrer, totaliser, exporter et enregistrer.
CRM : Rapport sur le pipeline. SIRH : Effectifs. Gestion des talents et des effectifs externes : Entonnoir de candidature, Tableau de bord des recruteurs, Marge de placement, Effectifs externes, Dépenses par rapport au budget, Suivi de la conformité. IA Agentic : Rentabilité, Dépenses par agent, Échelle d’autonomie, Délai d’approbation, Fiabilité de la connexion, Pression sur les garde-fous. Production : Charge des centres de production, Temps de cycle des changements, Performance Kanban, Performance des équipes. Parcours étudiant : Rapport des inscriptions, Taux de remplissage des sections, Répartition des notes, Analyses institutionnelles.
Les anciennes adresses et les favoris ouvrent le nouveau rapport.
Chaque rapport conserve ses propres autorisations sur Plateforme › Accès › Rôles, permettant ainsi à un administrateur de les accorder ou de les refuser.
La section « Rapports » de chaque module n’affiche désormais que les rapports et analyses, ainsi que les analyses prédictives et prescriptives. Consultez la section « Rapports » et l’outil « Studio de rapports ».

Comptabilité en six groupes

Le menu de la comptabilité est passé de onze groupes à six : Grand livre, Fonds de roulement, Revenus et projets, Clôture et conformité, Planification et contrôle et Reporting.
La conformité en Inde n'est plus un groupe distinct : ses sections sont désormais intégrées à Close & Compliance, et la section relative à l'enregistrement en Inde s'appelle maintenant India Registration. La facturation électronique, avec les écrans ZATCA, se trouve également dans Close & Compliance.
Les anciens liens avec les anciens groupes aboutissent au groupe qui les a absorbés.
L'écran « Rôles » nomme la subvention Inde « Comptabilité › Clôture et conformité (Inde) ». Voir « Évolution des éléments » (septembre et octobre 2026).

Conformité aux pays où l'entreprise exerce ses activités

Une entreprise exerce ses activités en Inde si son pays d'origine est l'Inde, si elle y possède un établissement ou une unité opérationnelle, ou si elle est enregistrée à la GST (taxe sur les biens et services). Elle a alors accès aux services indiens (GST, facturation électronique, lettre de transport électronique, TDS (taxe à la source), paie obligatoire, UPI).
Une entreprise opère en Arabie saoudite si son pays d'origine est l'Arabie saoudite, si elle y possède un établissement ou une unité opérationnelle, ou si le système ZATCA est activé. Elle est alors soumise aux réglementations saoudiennes (ZATCA Phase 2, GOSI, WPS, fin de service).
Ces écrans ne sont visibles que pour les personnes dont les rôles le permettent ; un administrateur doit autoriser l’accès aux écrans Inde pour les rôles de l’entreprise via Plateforme › Accès › Rôles. Les champs des documents, tels que le GSTIN, restent ceux du pays de l’entreprise.
Les données de référence de l'Inde (codes fiscaux, sections TDS, taux, tranches de nombres) sont conçues pour une telle entreprise.
La suppression du dernier emplacement entraîne la fermeture des écrans en une trentaine de secondes. Voir « La conformité par pays fait partie de la comptabilité ».

Production : contrôle des modifications

L'option « Modifier l'approbation des modifications » affiche la demande de modification ou l'ordre de modification en lecture seule, et le passage à une autre demande ou commande est refusé.
Une étape d'approbation signée (approuvée, rejetée ou non approuvée) ou ignorée est verrouillée : elle ne peut être ni modifiée ni supprimée, que ce soit dans la section « Approbations de modification » ou dans l'onglet « Approbations » d'un ordre de modification. Chaque modification apportée à une étape est consignée dans l'historique d'audit de cette étape et de sa demande ou ordre, et cet historique ne peut être désactivé.
Chaque discipline doit être signée par une personne différente. Une seconde signature de la même personne est refusée, sauf si l'option « Autoriser une seule personne à signer plusieurs disciplines d'une demande de modification, avec une justification » est activée (Plateforme → Configuration → Paramètres principaux → Paramètres d'exécution, Production ; désactivée par défaut) et qu'une justification est fournie.
La décision finale doit être motivée, notamment en cas de rejet ou de report, et lorsque la décision est contraire à l'avis du conseil. La demande précise qui a pris la décision, la date, les propos du conseil, si la décision finale l'a annulée, ainsi que la justification.
Les demandes de modification affichent la date limite et la date d'échéance, sont triables et filtrables, avec une étiquette rouge de retard sur une demande ouverte après sa date limite et une colonne « Jours de retard » dans le sélecteur de colonnes.
Les numéros de ligne des objets concernés ne se répètent plus au sein d'un même ordre de modification. Le sélecteur de demande de modification dans l'onglet « Modifier l'approbation des modifications » nomme la demande, et non l'élément. Un ordre de modification converti à partir d'une demande est enregistré (ECR devenu).
Consultez la section « Qui signe le comité d'examen d'une demande de modification » et « Que signifie la prochaine étape d'une demande de modification ? ».

Chaque écran : Un nouvel écran s'ouvre au premier clic

Après l'enregistrement, le message de confirmation disparaît sans que la page ne se déplace, de sorte que le bouton « Nouveau » (par exemple, « Nouvelle demande de modification ») s'ouvre au premier clic.

Cycle de vie de l'étudiant : facturation

Le montant payé d'une facture étudiante correspond à la somme reçue. Les avoirs apparaissent séparément, sous la mention « Crédité ». Les factures clients comportent une colonne « Crédité ».
Le système de facturation étudiante enregistre les paiements, ce qui permet d'associer un reçu à la facture et de mettre à jour les deux. La facture doit être enregistrée au préalable.
Les factures émises à partir des relevés de compte des étudiants indiquent le payeur : l’étudiant (une fiche client est créée lors de sa première facture et réutilisée) ou le parrain/l’organisme gestionnaire indiqué dans le champ « Frais facturés à (parrain/organisme gestionnaire) » de la fiche de compte de l’étudiant. Les factures précédentes ont été préremplies. Voir « Facturer un trimestre entier en une seule fois ».

SIRH : actions relatives au personnel

Le type de changement est vérifié en fonction de ce qui change : une rétrogradation qui augmente le salaire ou le grade, une promotion qui les diminue, un changement de salaire qui ne change rien au salaire, un transfert qui ne déplace personne ou ne change pas le grade, une réorganisation qui ne déplace personne.
L'enregistrement affiche un avertissement ; la soumission est refusée sauf si le champ « Pourquoi le type convient » est renseigné. La raison, l'auteur et la date sont conservés dans l'action et dans le journal d'audit.
Une action ancienne et non concordante, en attente d'approbation sans motif, ne peut être approuvée ; elle doit être rejetée.
Une mesure relative au personnel ne peut prendre effet avant la date d'embauche du salarié.
Le total de la liste des mesures relatives au personnel n'inclut plus les actions annulées ni les devises mixtes. Voir Promotions, mutations et changements de rémunération.

Billets d'assistance

La vignette « Ouvert » des tickets d'assistance affiche désormais le même nombre que la liste « Ouvert ».