Qu'est-ce qui a changé (29 septembre 2026)

Approbations conformes à la hiérarchie SIRH, filtres de date sur chaque colonne de date, contrôles de page sur chaque liste, un éditeur de filtres qui se lit comme une phrase, recherche sur chaque colonne, montants dans leur propre devise, réceptions de marchandises avec numéros de série, bons de commande à partir des approvisionnements attribués, amortissement comptabilisé une fois par mois, départs planifiés à l'avance, et plus encore.

Plus tard, le 29 septembre

Listes : le nombre d’enregistrements se trouve à la fin de la barre de recherche et de filtre ; le filtre et le tableau forment un seul panneau ; la colonne triée affiche ▲ ou ▼ et chaque en-tête triable un ↕ discret ; une cellule vide est toujours représentée par un tiret ; les nombres perdent les zéros inutiles (10,000000 devient 10) ; une recherche ou un filtre qui ne trouve rien l’indique, avec l’option « Effacer le filtre » ; un lien au-delà de la dernière page ouvre la page 1.
Cochez les enregistrements et choisissez Modifier la sélection… pour définir une valeur pour un champ sur tous ces enregistrements, chacun via son propre enregistrement, afin que chaque règle et autorisation s'applique ; les enregistrements refusés sont nommés par la suite.
Une ligne comportant un champ obligatoire laissé vide est signalée par un petit « ! » ; survolez-la pour voir lequel.
Le menu ⋯ de l’historique d’une ligne ouvre l’historique d’audit de cet enregistrement, pour les personnes qui peuvent lire le journal d’audit.
Les indicateurs de criticité et de gravité ont leurs propres couleurs : rouge critique, orange majeur, jaune mineur.
Les pourcentages n'affichent jamais simplement « % » : un chiffre qui ne peut être calculé affiche —, zéro affiche 0,00 %.
Caractéristiques d'inspection : Les mentions « Jauge », « R&R % » et « Graphique » indiquent toujours quelque chose — « Pas de jauge », « Pas d'étude », « Non cartographié » lorsqu'aucune information n'est enregistrée ; la taille de l'échantillon est un nombre entier.
Plus de champs expliquent que les dix champs suivants sont des champs supplémentaires que votre entreprise peut nommer, avec un lien « Nommez ces champs » pour les administrateurs.
Créer un ticket : cliquez sur la zone de collage et appuyez sur Ctrl+V pour joindre une capture d’écran ; les cartes Ouvert / En attente de votre réponse / Résolu / Fermé se mettent à jour instantanément.
Mes approbations : La liste ci-dessous vous indiquera ce qui vous parviendra une fois que les niveaux précédents auront signé.
Les champs de messagerie n'acceptent qu'une adresse valide ; la fonction « Périodes OEE » affiche directement l'option « Calculer l'OEE » à l'écran.

Approbations

L'approbateur à chaque niveau est l'employé désigné dans le SIRH : le responsable de l'acheteur, puis son propre responsable, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la procédure ; la personne mentionnée dans la procédure uniquement en l'absence de lien hiérarchique ; le rôle uniquement si aucun des deux n'est précisé. La possibilité pour la personne de se connecter n'a aucune incidence sur son identité. Il en va de même pour les demandes d'achat et les demandes d'embauche.
Un approbateur non connecté : la validation est en attente de sa connexion et les écrans affichent le message « <nom> est l’approbateur désigné par le SIRH et n’est pas encore connecté. La validation est donc en attente de sa connexion. » Seul un administrateur peut prendre cette décision à sa place (ni les titulaires de rôle, ni aucune autre personne nommée). Liez un utilisateur à sa fiche employé et la validation apparaîtra immédiatement dans ses approbations.
Les signatures en attente, remises à une personne agissant pour le compte de l'approbateur, ont été restituées à l'employé lors de la mise à jour. Voir Qui approuve un bon de commande et qui en est informé → Un approbateur n'ayant pas encore effectué de démarche.

Listes

Dates : les options « est le », « n’est pas le », « avant », « après », « entre », « en dehors des deux dates, dans n’importe quel ordre », « dans les N derniers jours » et « est maintenant » fonctionnent sur toutes les colonnes de type date et date/heure. Un tri ou un filtre qui nomme une colonne par son en-tête (« Début ») est pris en charge.
Pages : chaque liste affiche « Page N sur M », la plage et le total, première, précédente, suivante et dernière, un numéro de page que vous pouvez saisir, et le nombre de lignes par page (25, 50, 100 ou 200). La liste du modèle Agentic AI (cas d’utilisation) affiche son nombre et ses commandes de page, et ses options de tri et de filtrage fonctionnent.
L'éditeur de filtres affiche « Correspond à TOUTES / AU MOINS / AUCUNE de ces conditions ». Les groupes sont indentés et étiquetés. « Non » fait partie de la condition : n'est pas, ne contient pas, ne commence pas par, n'est pas activé, n'est aucun de, est en dehors de, n'est pas vide. Appliquer, Annuler et Effacer tout ; les filtres actifs sont des éléments que vous pouvez supprimer un par un.
La recherche examine chaque colonne affichée dans la liste, la casse n'a pas d'importance (« Terminé » trouve terminé), et un montant peut être saisi tel qu'il apparaît (« 210 000 »).
Voir Réduire la liste.

Montants, langues et titres

Chaque montant est indiqué dans la devise de son enregistrement respectif : par exemple, le salaire de base en INR pour un employé rémunéré en INR. Le total sous une liste mentionne une devise uniquement si tous les enregistrements qui la composent l’expriment dans cette devise ; les montants en devises mixtes sont convertis dans la devise de présentation et le total le précise, en indiquant le nombre d’enregistrements pour lesquels aucun taux de change n’était indiqué. L’intitulé est identique sur chaque page. Voir « Montants et leur devise ».
Les colonnes de langue affichent le nom de la langue (« Kannada », et non « kn ») dans les listes, les enregistrements, les rapports et les filtres ; les champs de langue dans les formulaires sont une liste de sélection de noms.
Les cartes du tableau de bord des modules affichent le total, les patients actifs et les patients inactifs lorsque la liste comporte un indicateur d'activité ; c'est pourquoi « Patients actifs 903 » et « Patients 904 » diffèrent par un patient inactif. Les en-têtes de colonnes du rapport sont en minuscules (première lettre en majuscule) ; les titres des modules, sections et écrans sont en minuscules (première lettre en majuscule).

Chaîne d'approvisionnement

Nouvel écran : Chaîne d’approvisionnement → Demandes et commandes → Réceptions de marchandises. Un accusé de réception indique le destinataire et chaque ligne : ligne de commande, article, quantité, unité, lot, entrepôt, emplacement, ainsi que les numéros de série enregistrés et manquants.
L'enregistrement des numéros de série sur une ligne de réception permet de consigner ces numéros, saisis au clavier (un par ligne ou séparés par des virgules, avec un lot par numéro si vous le souhaitez, ou attribués à partir du préfixe de série de l'article par quantité), même après la validation. La quantité enregistrée ne peut jamais dépasser la quantité reçue ; un numéro déjà utilisé pour l'article est refusé. Les unités sont disponibles sous la réception et dans Chaîne d'approvisionnement → Traçabilité → Numéros de série, filtrables par réception et bon de commande. L'option « Réceptions et numéros de série d'un bon de commande » permet d'afficher les résultats filtrés. Consultez les réceptions de marchandises et les numéros de série des articles reçus.
Approuver → Une commande d'achat relative à une demande d'achat transmise au service des achats indique le fournisseur retenu et passe commande aux prix et quantités attribués. La demande est refusée, avec mention de l'événement, jusqu'à ce que celui-ci soit attribué ; les lignes attribuées à différents fournisseurs donnent lieu à une commande par fournisseur ; les lignes pour lesquelles le lauréat n'a pas fourni de devis sont adressées au fournisseur de votre choix. Voir « Envoi d'une demande d'achat pour approbation » → « Commander ce qui a été attribué par le service des achats ».

Comptabilité

Exécutez l'amortissement mensuel et le traitement par lots ACCT-DEPRECIATION, qui effectue une seule écriture par actif et par mois. Une nouvelle exécution indique la date et le journal de comptabilisation du mois, sans enregistrer de nouvelles écritures ; les actifs ajoutés depuis sont imputés ; une période clôturée est refusée. Pour recalculer un mois, annulez son journal et relancez l'exécution. Les journaux en double, comptabilisés avant cette correction, subsistent et doivent être annulés. Voir « Exécution de l'amortissement mensuel ».

SIRH et recrutement

La fonction « Terminer » concerne un départ daté du jour même ou d'une date antérieure, avec un type de départ, et prend effet immédiatement. Un départ futur est enregistré avec la fonction « Planifier la séparation » : le poste de l'employé reste inchangé, la modification planifiée affiche « Départ à la retraite le… » ou « Départ le… (démission) », l'option « Annuler la modification planifiée » la rétablit, et elle est appliquée automatiquement à la date prévue (à intervalles horaires et par le traitement par lots HR-EFFECTIVE-CHANGES). Le statut est alors « Retraité » en cas de départ à la retraite, sinon « Terminé ». La modification du statut concerne uniquement les postes actifs, en congé et suspendus. Voir « Quand un employé quitte l'entreprise ».
Candidatures dans les deux sens : postuler à une offre d’emploi via le SIRH, ajouter une candidature à une offre d’emploi ; dans la section « Talents et personnel temporaire », soumettre une candidature à une offre d’emploi via le SIRH et ajouter un candidat à une offre de placement. Voir « Proposer la candidature d’un candidat pour un poste ».

Fabrication et configuration

La projection des coûts de commande comporte une colonne « Statut de profit » (Perte, Faible marge, Profitabilité) qui peut être filtrée. Une perte est affichée en rouge avec un indicateur d'avertissement ; une marge inférieure au seuil de faible marge (10 % par défaut, dans Paramètres d'exécution → Production) est affichée en orange. Les totaux sont indiqués dans la devise de l'entreprise.
La vue à 360° d'une ligne de devis configurée présente la nomenclature complète à tous les niveaux, sous-ensembles et leurs composants, en aperçu avant la configuration. Les réponses relatives au produit sont répercutées sur les sous-ensembles configurables qui posent la même question, sauf si une réponse différente est saisie manuellement ; une règle d'héritage verrouillée applique toujours la réponse du parent. Voir Vue à 360° → Une ligne de devis configurée, niveau par niveau.

Soutien et rôles

Ctrl+V permet de coller une capture d'écran dans un ticket lorsque le bouton « Créer un ticket » est sélectionné ; vous pouvez également cliquer sur la zone « Captures d'écran ou fichiers » et appuyer sur Ctrl+V. Voir Aide → Coller une capture d'écran.
Toute nouvelle action peut être autorisée : enregistrer des numéros de série (ajout ou modification dans les réceptions de marchandises, ou ajout de numéros de série) ; planifier une séparation, modifier le statut et annuler un changement programmé (modification dans les employés) ; postuler à une offre d’emploi et ajouter une candidature (ajout dans les candidatures) ; soumettre une candidature à une commande (ajout dans les candidatures). Voir la section « Rôles et autorisations ».