Qu'est-ce qui a changé (fin septembre 2026) ?

La licence et le compteur de données, les sauvegardes de vos propres données et de celles de la plateforme, les totaux dans la devise de l'entreprise, les collaborateurs réunis dans un CRM, les messages que vous pouvez clôturer, travailler aux côtés ASK — et à la fin du mois, une vue à 360° sur chaque ligne, des bons de commande qui se réacheminent lorsqu'ils sont modifiés, des champs supplémentaires prêts à l'emploi, des importations qui reconnaissent un fichier et une personnalisation pour les vignettes et les langues principales ; et enfin, des bons de commande qui comportent toujours une unité organisationnelle et sont soumis à approbation lors de leur création, des approbateurs nommés comme la personne, des règles qui réacheminent les commandes ouvertes lorsqu'elles sont modifiées, des copies considérées comme de nouveaux documents et un ASK qui confirme chaque modification.

Nouveaux écrans

Plateforme → Opérations → Licence : Licence et mesure, et Sauvegardes, chacune faisant l’objet d’une autorisation distincte. Voir La licence et le compteur de données, et Sauvegardes de vos données.

Totaux

Les listes, tableaux de rapports, indicateurs clés de performance (KPI) et analyses détaillées des cubes, ainsi que les exportations, sont exprimés dans la devise de l'entreprise. Une ligne dans une autre devise affiche « ≈ » suivi de sa conversion ; une ligne sans taux de change est omise et le total indique la quantité. Consultez les totaux dans la devise de l'entreprise.
Seuls les montants et les quantités sont totalisés. Les dates, les numéros de documents et d'articles, les années, les périodes, les pourcentages, les moyennes, les taux et les scores ne font plus l'objet d'un total.
Les prévisions de rentabilité et de coût des commandes indiquent les revenus et les coûts dans la devise de l'entreprise.

CRM

La section « Contacts » d’un prospect répertorie la personne nommée dans le prospect et les personnes figurant dans d’autres prospects de la même entreprise ou adresse Web, chacune avec l’emplacement d’enregistrement.
Les comptes comportent une section Contacts : vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des contacts directement depuis le compte.
Les champs « Pays » et « État/province » sont des listes déroulantes pour les prospects, les contacts de prospects, les comptes et les clients potentiels ; la liste des États suit celle des pays. Les champs « Responsable du prospect » et « Type de propriété » sont également des listes déroulantes.
Les codes SIC et NAICS n'apparaissent que pour un prospect aux États-Unis, au Canada ou au Mexique, ou pour un prospect qui possède déjà un code.
Une valeur importée avant qu'un champ ne devienne une liste s'affiche dans le bouton Modifier au lieu d'être vide.

Plus tard dans la version

Messages : chaque message de succès, d’erreur ou d’avertissement comporte une croix (X) permettant de le fermer. Un message de succès disparaît au bout de quelques secondes ; un message d’erreur ou d’avertissement reste affiché jusqu’à ce que vous le fermiez ou qu’un nouveau le remplace ; et un nouveau message s’affiche toujours, même si vous avez fermé le précédent. Voir « Premiers pas » → « Messages et fermeture ».
ASK le panneau est ouvert, la page s'adapte à l'espace adjacent (sur une tablette comme l'iPad Pro, et en arabe avec le panneau à gauche). Les formulaires d'édition, les boîtes de dialogue et la palette Rechercher s'ouvrent à côté du panneau, et non en dessous. Dans une fenêtre étroite, le panneau occupe toute la largeur. Les boîtes de dialogue relatives au compte de service, au lecteur et aux pièces jointes s'ouvrent correctement. Voir ASK → Utilisation du panneau ouvert.
Licence et mesure : Le disque persistant affiche toujours la taille réelle de la base de données ; il pouvait afficher 0 auparavant. Les données de sauvegarde se composent de deux parties : les sauvegardes effectuées par le service de base de données avant chaque mise en production, chacune couvrant l’intégralité de l’instance, limitée à la part allouée à cette installation et accessible en lecture seule. Si la liste du fournisseur est inaccessible, un message d’erreur s’affiche. Voir Sauvegardes de vos données → Sauvegardes effectuées par la plateforme.
Les rapports qui regroupent des effectifs, des taux et des montants dans un même tableau (par exemple, Qualité clinique et santé des populations dans les dossiers médicaux électroniques, Analyse institutionnelle du cycle de vie des étudiants) présentent chaque donnée telle quelle, et les colonnes contenant des données de natures différentes ne font pas l'objet d'un total. Consultez les totaux dans la devise de l'entreprise.
Demandes d'embauche : l'auteur de la demande peut consulter l'historique des approbations directement sur la demande, tout comme le responsable du recrutement et les approbateurs ; personne n'est autorisé à l'approuver. Si le nom de l'auteur de la demande apparaît comme « Ignoré », la demande poursuit son traitement. Voir « Envoi d'une demande d'embauche pour approbation » → Une demande d'embauche fonctionne de la même manière.
Chaque poste possède un champ « Niveau », visible dans la liste des postes. Les listes de niveaux se présentent sous la forme « code — nom », aussi bien pour les postes que pour les demandes d'embauche.
L'option « Modifier » en haut d'un document, comme une commande client, affiche les détails de l'enregistrement (numéro, client, articles, date, devise) au-dessus des quelques champs modifiables, et indique que les lignes sont modifiées dans la section « Lignes ». Voir Documents, en-têtes et lignes → Modifier dans l'en-tête.
Production : les lignes relatives à la projection des coûts des commandes, aux coûts des ordres de production et à la rentabilité des commandes s’affichent en lecture seule. Modifiez l’ordre de production et ces lignes se mettent à jour automatiquement.

À la fin du mois

Vue à 360° sur chaque ligne : chaque ligne d’une grille de document possède un bouton 360° qui ouvre la ligne dans un panneau adjacent à la grille. Ce panneau contient les informations suivantes : Configuration, Nomenclature (par unité et pour la ligne), Processus (opérations, centres de travail et temps), Coût, Article (stock), Documents et Enregistrements liés. Un onglet apparaît uniquement lorsqu’il contient un élément, et vous pouvez alors ouvrir l’écran auquel il renvoie. Voir Vue à 360° → Vue à 360° sur une ligne.
Retour à votre point de départ : chaque lien sortant d’une vue à 360° comporte une barre « Retour à » qui vous ramène à la même fiche, avec le même panneau ouvert dans le même onglet, et le défilement à l’endroit où vous l’aviez laissé. La fonction « Retour » de votre navigateur est également disponible. Voir Vue à 360° → Retour à votre point de départ.
La section « Configurer un produit » affiche sa composition, son processus de fabrication et son coût pendant la sélection des options. Ces informations sont calculées selon les mêmes règles qu'un ordre de production ; aucune donnée n'est enregistrée tant que la configuration n'est pas finalisée. Une fois la configuration finalisée, vous pouvez lancer un ordre de production. Voir « Composants d'un produit configuré » → Suivi de la fabrication.
Ordres de production : Un nouvel ordre de production nécessite une configuration. Sans configuration, un produit configurable ne reçoit que ses composants standard. Le sélecteur de l’onglet Composants affiche d’abord les options du produit configuré (l’option choisie, les alternatives, les règles d’ajout de composants, la nomenclature), puis tous les autres éléments.
Bons de commande : l’unité commerciale peut être définie via l’option Modifier, y compris l’entreprise dans son ensemble. Toute modification de l’unité, du fournisseur, de la devise, du taux ou des lignes d’une commande en attente d’approbation ou déjà approuvée entraîne son acheminement ultérieur et une notification le confirme ; une fois les marchandises reçues, ces informations ne peuvent plus être modifiées. Voir « Qui approuve un bon de commande et qui en est informé ».
« Sur la base » des bons de commande est désormais « Total en devise de l’entreprise (limites d’approbation) » : le chiffre est déterminé par les règles d’approbation et la commande indique comment il a été calculé.
Les approbateurs sont désignés par leur nom — « Directrice générale : Jane Doe (PDG, Siège social) » — et les règles et niveaux d’approbation sont indiqués par une colonne « Détenu par ». L’organigramme affiche les approbateurs.
Copie à l'approbation : chaque règle d'approbation de bon de commande précise qui est informé de l'approbation d'une commande et pourquoi : un rôle, une personne, le demandeur, son responsable, un chef d'unité, le fournisseur ou une adresse électronique. Le bon de commande indique qui sera ou a été mis en copie et si le message a été transmis.
ASK affiche l'élément qu'elle créerait et attend une confirmation (ou un simple « oui ») avant d'effectuer toute modification. Si vous demandez la modification d'un enregistrement, elle modifie celui-ci au lieu d'en créer un nouveau. Voir ASK → Aucune modification n'est apportée tant que vous n'avez pas confirmé.
Champs supplémentaires : les dix champs supplémentaires sont présents sur chaque écran, masqués par défaut. Vous pouvez en afficher un dans la liste du menu Colonnes, sous Champs supplémentaires ; vous pouvez également l’activer manuellement dans un formulaire, sous Plus de champs. Renommer un champ sous Plateforme → Personnalisation → Champs supplémentaires est facultatif. Voir Champs supplémentaires.
Importations : un modèle téléchargé depuis n’importe quel écran est automatiquement mappé et importé. Un numéro, issu de la plage de l’écran, est réservé, accompagné de sa justification. Un champ de référence indique la source de la recherche. Un fichier précédemment importé est reconnu, et les lignes correspondant à un enregistrement existant sont ajoutées uniquement si elles sont nouvelles (comportement par défaut), mises à jour, fusionnées dans des champs vides, ou ajoutées comme nouvelles, en fonction de la colonne sélectionnée. Voir Importer une feuille de calcul.
Personnalisation : vous pouvez organiser et masquer les éléments principaux de la page d’accueil de chaque module (les fiches de section et les onglets situés au-dessus). Les options « Afficher les éléments masqués (N) » et « Organiser cette page » peuvent être affichées. Sélectionnez uniquement les langues que vous utilisez ; un administrateur peut définir la langue par défaut de l’entreprise. Consultez vos préférences.

Dernière mise à jour du mois

Bons de commande : L’unité organisationnelle est obligatoire lors de la création d’un nouveau bon de commande. Elle doit être renseignée à partir de l’unité sélectionnée dans la barre supérieure ou de votre propre unité dans le SIRH. Vous pouvez la modifier en cliquant sur « Modifier » dans le bon de commande. Chaque bon de commande possède une unité organisationnelle (copies, bons issus d’une demande d’achat, bons créés ASK et bons importés). Ainsi, aucun bon de commande ne peut omettre la règle d’approbation qui lui est applicable. Les règles d’approbation disposent également d’un champ « Unité organisationnelle ».
Un bon de commande est envoyé pour approbation dès sa création. L'option « Soumettre pour approbation » est toujours disponible pour le renvoyer.
Qui approuve : en premier lieu le supérieur hiérarchique de l’acheteur dans le SIRH, puis la personne désignée dans la règle, et enfin le rôle uniquement en dernier recours. Les approbations de commandes (avec les nouvelles colonnes « Poste » et « Qui peut agir »), le panneau « Approbations » de la commande et « Mes approbations » indiquent l’approbateur comme une personne : « Jane Doe, directrice générale ». Un approbateur non connecté est toujours mentionné. (Depuis le 29 septembre, le système attend cette personne et personne n’agit à sa place ; voir « Changements du 29 septembre 2026 »).
Modifier une règle d'approbation (approbateur, niveaux, montant ou unité) ou la supprimer entraîne le réacheminement de toutes les commandes ouvertes en attente d'approbation. Les anciennes demandes restent dans l'historique comme retirées suite à la modification de la règle. Les nouvelles commandes concernées sont envoyées pour approbation, les commandes approuvées le restent, et le message d'enregistrement liste les commandes réacheminées. Voir « Qui approuve une commande et qui est informé » → Modification d'une règle d'approbation.
La copie d'un bon de commande, d'une demande d'achat, d'un devis, d'une commande client ou d'une facture calcule chaque ligne et le total en devise de l'entreprise (« En base ») comme s'il s'agissait d'un nouveau document ; la copie est donc soumise aux mêmes approbateurs. Les documents affichant « En base » = 0 ont été corrigés.
ASK répond en langage clair et concis, sans adresses système, identifiants internes ni noms de champs, et ses propres tentatives en arrière-plan ne sont plus affichées comme des étapes ayant échoué ; l’option « Afficher les détails techniques » conserve les détails bruts pour le support.
Avant toute modification (création, mise à jour, suppression, soumission, approbation, copie ou règle d'approbation), ASK demande confirmation. Elle détaille les actions effectuées, par numéro de document et valeur, sous la mention « ASK effectuera cette action uniquement après confirmation ». Plusieurs modifications sont confirmées une seule fois ; l'option Annuler rétablit la configuration initiale. La question « Comment faire… ? » reçoit une réponse détaillée, sans modification. La question « Qui approuve la commande PO-000123 ? » renvoie à la procédure d'approbation de la commande. Voir ASK → Rien ne change tant que vous n'avez pas confirmé.