Contabilidade › Contas a pagar e a receber
Faturas de Fornecedores
Uma lista em Contabilidade → Contas a pagar e a receber.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Contas a pagar e a receber
- Tela: Faturas de Fornecedores
Endereço no console: /accounting/ap-invoices
Lista · 10 colunas · 4 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | invoice_no |
| Fornecedor | Texto | supplier_name |
| Fatura do fornecedor. | Código | supplier_invoice_no |
| PO | Código | po_no |
| Devido | Data | due_date |
| Envelhecimento | Texto | aging_bucket |
| Dias de atraso | Número | days_past_due |
| Abrir | Quantia | outstanding |
| Total | Quantia | total |
| Status | Status | status |
O que você pode fazer aqui
Cancelar
Cancelar este documento
Solicita: Razão*
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Inverta este documento
Solicita: Razão* Data de reversão
Combinar + postar primário
Solicita confirmação: Executar detecção de duplicados e correspondência de 2/3 vias e, em seguida, lançar no livro-razão?
Pagar
Solicita confirmação: Efetuar o pagamento do valor total da fatura?
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.