Contabilidade › Contas a pagar e a receber
Pagamentos a fornecedores
Dinheiro debitado em fatura de fornecedor e o respectivo lançamento contábil. Registrado pelos fluxos de caixa responsáveis pelos pagamentos; nunca à mão.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Contas a pagar e a receber
- Tela: Pagamentos a fornecedores
Endereço no console: /accounting/ap-payments
Lista somente leitura · 8 colunas
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Pagamento | Código | payment_no |
| Fornecedor | Texto | supplier_name |
| Fatura | Código | invoice_no |
| Data | Data | payment_date |
| Quantia | Quantia | amount |
| Método | Status | method |
| Pago a partir de | Código | paid_from |
| Jornal | Código | journal_no |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.