Notas de crédito/débito de contas a receber
Uma fatura lançada nunca é editada. Uma nota de crédito reduz o valor devido, uma nota de débito o aumenta, e ambas compensam o valor da fatura que corrigem.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Contas a pagar e a receber
- Tela: Notas de crédito/débito de contas a receber
Endereço no console: /accounting/ar-memos
Lista somente leitura · 9 colunas · 2 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | invoice_no |
| Tipo | Status | document_type |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Corrige | Código | related_invoice_no |
| Razão | Status | memo_reason |
| Data | Data | invoice_date |
| Quantia | Quantia | total |
| Centro de custos | Código | cost_center_code |
| Status | Status | status |
O que você pode fazer aqui
Publicar primário
Solicita confirmação: Registrar este memorando no livro-razão?
Cancelar
Solicita: Razão*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.