Pagos a proveedores
Efectivo pagado a cuenta de una factura de proveedor y el asiento contable correspondiente. Registrado por los flujos de pago; nunca a mano.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Cuentas por pagar y por cobrar
- Pantalla: Pagos a proveedores
Dirección en la consola: /accounting/ap-payments
Lista de solo lectura · 9 columnas · 1 acción
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Pago | Código | payment_no |
| Proveedor | Texto | supplier_name |
| Factura | Código | invoice_no |
| Fecha | Fecha | payment_date |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Método | Estado | method |
| Pagado desde | Código | paid_from |
| Diario | Código | journal_no |
| Voided by | Código | voided_by |
Qué puedes hacer aquí
Vacío
Void this payment
Solicita: Razón* Void date
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.