Comptabilité › Comptes fournisseurs et comptes clients

Factures fournisseurs

Une liste dans Comptabilité → Comptes fournisseurs et comptes clients.

Où le trouver

Module: Comptabilité
Groupe: Fonds de roulement
Section: Comptes fournisseurs et comptes clients
Écran: Factures fournisseurs

Adresse dans la console: /accounting/ap-invoices

Liste · 14 colonnes · 6 actes

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

Colonne	Gentil	Nom du champ
Document	Code	`invoice_no`
Fournisseur	Texte	`supplier_name`
Facture du fournisseur	Code	`supplier_invoice_no`
PO	Code	`po_no`
Exigible	Date	`due_date`
Vieillissement	Texte	`aging_bucket`
Quelques jours de retard	Nombre	`days_past_due`
Ouvrir	Montant	`outstanding`
Ccy	Code	`currency`
Taux de change	Nombre	`exchange_rate`
Total	Montant	`total`
En base	Montant	`base_total`
Statut	Statut	`status`
Pourquoi cela n'a pas fonctionné	Texte	`exception_reason`

Ce que vous pouvez faire ici

Match à nouveau

Dans la barre d'outils, au-dessus de la liste.

Demande confirmation : Faut-il rapprocher à nouveau chaque facture fournisseur non comptabilisée avec sa commande et ses reçus ? Les factures sont rapprochées automatiquement lors de l’enregistrement et à la réception des marchandises.