Comptabilité › Comptes fournisseurs et comptes clients
Factures fournisseurs
Une liste dans Comptabilité → Comptes fournisseurs et comptes clients.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Comptes fournisseurs et comptes clients
- Écran: Factures fournisseurs
Adresse dans la console: /accounting/ap-invoices
Liste · 10 colonnes · 4 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Document | Code | invoice_no |
| Fournisseur | Texte | supplier_name |
| Facture du fournisseur | Code | supplier_invoice_no |
| PO | Code | po_no |
| Exigible | Date | due_date |
| Vieillissement | Texte | aging_bucket |
| Quelques jours de retard | Nombre | days_past_due |
| Ouvrir | Montant | outstanding |
| Total | Montant | total |
| Statut | Statut | status |
Ce que vous pouvez faire ici
Annuler
Annuler ce document
Demande : Raison*
Inverse
Inverser ce document
Demande : Raison* Date d'inversion
Match + publication primaire
Demande confirmation : Effectuer une détection des doublons et une correspondance à 2 ou 3 voies, puis enregistrer dans le registre ?
Payer
Demande confirmation : Effectuer le paiement du montant total de la facture ?
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.