خطط تكاليف القوى العاملة
يشكل الأفراد ما بين أربعين وسبعين بالمائة من قاعدة التكلفة، لذا فإن الميزانية هي في الغالب خطة للقوى العاملة سواء أطلق عليها أحد هذا الاسم أم لا.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: التخطيط والتحكم
- القسم: تخطيط القوى العاملة
- شاشة: خطط تكاليف القوى العاملة
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/workforce-plans
قائمة · 13 أعمدة · 15 الحقول الموجودة في نموذجها · 5 بعضها مطلوب · 2 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| الخطة | الرمز | code |
| الاسم | نص | name |
| السنة | الرقم | fiscal_year |
| إصدار | الحالة | version |
| مركز التكلفة | الرمز | cost_center_code |
| مقاعد | الرقم | line_count |
| الوظائف الشاغرة | الرقم | vacancy_count |
| التعيينات | الرقم | planned_hires |
| متوسط المكافئ الوظيفي بدوام كامل | الرقم | average_fte |
| التكلفة الإجمالية | المبلغ | total_loaded_cost |
| التكلفة لكل موظف بدوام كامل | المبلغ | cost_per_fte |
| مقارنة بالخط الأساسي | المبلغ | cost_vs_baseline |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الرمز مطلوب | نص | ||
| الاسم مطلوب | نص | ||
| السنة المالية مطلوب | الرقم | ||
| إصدار | خيار | يخطط, ميزانية, تنبؤ بالمناخ, فِعلي, محاكاة, خط الأساس | |
| قارن بـ | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| من مطلوب | التاريخ | ||
| إلى مطلوب | التاريخ | ||
| العملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| مركز التكلفة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| زيادة الجدارة % | الرقم | ||
| نسبة ميزانية الترويج | الرقم | ||
| نسبة الاستنزاف | الرقم | إن الخطة التي تفترض أن جميع المقاعد مشغولة طوال العام تبالغ في تقديرها بسبب معدل دوران الموظفين. | |
| نسبة تحميل المزايا | الرقم | ||
| نسبة ضريبة صاحب العمل | الرقم | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
احسب أساسي
يحسب التكلفة بناءً على المقاعد ويقسمها إلى فترات زمنية - فاستئجار مقعد يبدأ في سبتمبر يكلف أربعة أشهر، وليس اثني عشر شهرًا.
التباين مقابل كشوف المرتبات
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.