Бухгалтерский учет › Финансовый контроль
Недостатки
Эти три уровня не являются синонимами: существенный недостаток должен быть раскрыт. Замечание, в котором не указан владелец и дата, — это замечание, которое повторится в следующем году.
Где это найти
- Модуль: Бухгалтерский учет
- Группа: Закрытие и соблюдение нормативных требований
- Раздел: Финансовый контроль
- Экран: Недостатки
Адрес в консоли: /accounting/control-deficiencies
Список · 13 столбцы · 15 поля в его форме · 2 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Нет | Код | deficiency_no |
| Заголовок | Текст | title |
| Степень тяжести | Статус | severity |
| Источник | Статус | source |
| Контроль | Код | control_no |
| Процесс | Статус | process |
| Владелец | Текст | owner_name |
| Выявлено | Дата | identified_at |
| Возраст | Число | age_days |
| Цель | Дата | target_date |
| Просрочено | Да или нет | is_overdue |
| Компенсация | Код | compensating_control_no |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Контроль | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Заголовок необходимый | Текст | ||
| Степень тяжести необходимый | Выбор | Список конфигураций | |
| Источник | Выбор | внутренний тест, внутренний_аудит, внешний_аудит, самоотчет, инцидент, регулятор, непрерывный_мониторинг | |
| Выявлено | Дата | ||
| Описание | Длинный текст | ||
| Первопричина | Длинный текст | ||
| Потенциальное воздействие | Длинный текст | ||
| Сумма воздействия | Число | ||
| план рекультивации | Длинный текст | ||
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Целевая дата | Дата | ||
| Компенсационный контроль | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Определение того, что позволяет мириться с недостатком до его устранения, является частью оценки. |
| Исправлено на | Дата | ||
| Примечания | Длинный текст |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.