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Contabilidade › Bancário

Reconciliação

O banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado. Uma conciliação que apresente divergências não pode ser encerrada sem uma justificativa.

Onde encontrar

  1. Módulo: Contabilidade
  2. Grupo: Capital de giro
  3. Seção: Bancário
  4. Tela: Reconciliação

Endereço no console: /accounting/bank-reconciliations

Lista · 12 colunas · 1 campo em seu formulário · 1 Ação

O que a lista mostra

Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.

ColunaTipoNome do campo
ReconciliaçãoCódigoreconciliation_no
ContaCódigoaccount_masked
DeDataperiod_start
ParaDataperiod_end
No bancoQuantiastatement_balance
No livro-razãoQuantialedger_balance
Depósitos foraQuantiaoutstanding_deposits
Pagamentos efetuadosQuantiaoutstanding_payments
DiferençaQuantiadifference
CombinadoNúmeromatched_count
IncomparávelNúmerounmatched_count
StatusStatusstatus

O formulário

O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.

CampoTipoEscolhasNotas
Notas Texto longo

O que você pode fazer aqui

Fechar primário

Em cada linha da lista. Oferecido apenas para registros onde se aplica.

Encerre esta reconciliação.

Solicita: Feche, mesmo que esteja fora Razão

As regras que se aplicam aqui

Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:

Ao lado dele em Bancário