Aprobaciones de efectivo
Para un supervisor: anula las solicitudes de los cajeros y cierra el cajón a la espera de aprobación, nunca las suyas propias.
Dónde encontrarlo
- Módulo: CRM
- Grupo: Servicios públicos
- Sección: Servicios de caja y pagos
- Pantalla: Aprobaciones de efectivo
Dirección en la consola: /crm/util-cash-approvals
Lista de solo lectura · 11 columnas · 3 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Qué | Estado | kind |
| Pago | Código | payment_no |
| Sesión | Código | session_no |
| Cuenta | Código | account_no |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| ¿Por qué vacío? | Texto | void_reason |
| Preguntado por | Texto | requested_by_name |
| Cajero | Texto | cashier_name |
| Esperado | Cantidad | expected_cash |
| Contado | Cantidad | counted_cash |
| Más/menos | Cantidad | over_short |
Qué puedes hacer aquí
Aprobar nulo primario
Solicita confirmación: ¿Anular este pago? Sus recibos se revierten.
Rechazar vacío
Aprobar cierre primario
Solicita: Comprobante de depósito bancario
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.