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Comptabilité › Automatisation financière

Soumission des factures électroniques

Les factures clients soumises en tant que factures électroniques (leur profil permet une soumission automatique) ont reçu un nouvel envoi : envoi en cours, nouvelle tentative après un délai imparti, nombre de tentatives épuisé ou facture invalide (avec indication du motif). L’option « Réessayer » permet d’envoyer une nouvelle facture.

Où le trouver

  1. Module: Comptabilité
  2. Groupe: Fermeture et conformité
  3. Section: Automatisation financière
  4. Écran: Soumission des factures électroniques

Adresse dans la console: /accounting/einvoice-submissions

Liste en lecture seule · 10 colonnes · 2 actes

Cette liste est en lecture seule : ses entrées sont écrites par le programme qui les produit. Toute correction, lorsqu’elle est possible, est effectuée à l’endroit où l’entrée a été créée.

Ce que la liste affiche

Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.

ColonneGentilNom du champ
FactureCodeinvoice_no
ClientTextecustomer_name
ProfilTexteprofile_name
FormatStatutformat
DocumentCodedocument_no
TentativesNombreattempts
DeNombremax_attempts
Prochaine tentativeDate et heurenext_attempt_at
Dernière erreurTextelast_error
StatutStatutstatus

Ce que vous pouvez faire ici

Envoyez ce qui est dû primaire

Dans la barre d'outils, au-dessus de la liste.

Demande confirmation : Envoyer les factures électroniques en attente ou faire l'objet d'une nouvelle tentative maintenant ?

Réessayer primaire

Sur chaque ligne de la liste. Offert uniquement pour les dossiers où cela s'applique.

Demande confirmation : Réessayez cette facture électronique maintenant ?

Les règles qui s'appliquent ici

Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :

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